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现在小规模享受免税 但是开了3个点的发票怎么办

原标题：现在小规模享受免税 但是开了3个点的发票怎么办？

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2022/7/2 16:16:18

现在小规模享受免税 但是开了3个点的发票怎么办？

开了三个点的专票吗？

专票是不免增值税的，依法申报缴纳增值税；普票的话免增值税

3个点的普票

普票免增值税

报税的时候不用交税钱吗

不用

普票没有选免税 选择了3% 也没事的吗

这个应该属于你们放弃免税。建议把之前开的发票红冲，重新开具正确的发票。

或者咨询下主管税务机关意见

放弃免税，是什么意思？

规定是小规模纳税人开具普票可享受免增值税，但是得开具免税发票，你们开具了3%，理论上是自己放弃了免税

这种情况老师建议咨询下主管税务机关，看看他们意见

那就是要交增值税了吗

你先咨询下主管税务机关，如果他们允许这样开票，那就继续享受免税。如果不同意这样开具发票，你们可以开具红字发票之后重新开具新的免税发票再享受免税优惠

好的 但是第二联给客户了怎么办

要拿回来吗？如果需要开红字发票的话

跨月不能作废，直接开具负数发票和一张正确的发票一起交给对方就好

好的

当月开具的，可以联系对方退回第二联之后作废重新开具新的发票

好的，谢谢老师

不客气

但是税已经报掉了 没事吗

报税的时候有显示需要缴纳增值税吗？

没有

那就不用管了。下次开票注意就行了

那我还要跟税务联系吗

没必要

那现在开免税的就好了是吧！

是的

好滴

你要是想问一下，也可以电话咨询。

这个问题大吗？

问题不大

那不问没事吧

现在就开免税

不用问也没事

只要一季度不超过9w就不用交税是吧！

老师，我还有一个疑问，有什么有些会有印花税，有些没有？

自2022年4月1日至2022年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。

涉及到应税合同的才会缴纳印花税

记载资金的营业账簿和权利许可证照也会缴纳印花税

好的，谢谢老师

不客气

补充：小规模纳税人开具3%税率发票免增值税，税率栏开具免税，开具3%的视为放弃免税政策，填写申报表时你们应该是把开具开具发票的金额填写到小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次，正常你们开具3%税率发票是要交税的，建议咨询下当地税务局怎么申报处理以免逾期产生滞纳金。

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2022-07-02 16:16匿名提问

现在小规模享受免税 但是开了3个点的发票怎么办？
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 16:19

开了三个点的专票吗？
推荐你：加入免费答疑群，点击入群
会计宝

许老师2022-07-02 16:20

专票是不免增值税的，依法申报缴纳增值税；普票的话免增值税

2022-07-02 16:20匿名提问

3个点的普票
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 16:20

普票免增值税

2022-07-02 16:21匿名提问

报税的时候不用交税钱吗
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 16:21

不用

2022-07-02 16:21匿名提问

普票没有选免税 选择了3% 也没事的吗
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 16:24

这个应该属于你们放弃免税。建议把之前开的发票红冲，重新开具正确的发票。
会计宝

许老师2022-07-02 16:24

或者咨询下主管税务机关意见

2022-07-02 16:25匿名提问

放弃免税，是什么意思？
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 16:26

规定是小规模纳税人开具普票可享受免增值税，但是得开具免税发票，你们开具了3%，理论上是自己放弃了免税
会计宝

许老师2022-07-02 16:26

这种情况老师建议咨询下主管税务机关，看看他们意见

2022-07-02 16:26匿名提问

那就是要交增值税了吗
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 16:28

你先咨询下主管税务机关，如果他们允许这样开票，那就继续享受免税。如果不同意这样开具发票，你们可以开具红字发票之后重新开具新的免税发票再享受免税优惠

2022-07-02 16:30匿名提问

好的 但是第二联给客户了怎么办
会计宝

2022-07-02 16:30匿名提问

要拿回来吗？如果需要开红字发票的话
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 16:33

跨月不能作废，直接开具负数发票和一张正确的发票一起交给对方就好

2022-07-02 16:34匿名提问

好的
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 16:34

当月开具的，可以联系对方退回第二联之后作废重新开具新的发票

2022-07-02 16:34匿名提问

好的，谢谢老师
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 16:34

不客气

2022-07-02 16:35匿名提问

但是税已经报掉了 没事吗
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 16:35

报税的时候有显示需要缴纳增值税吗？

2022-07-02 16:35匿名提问

没有
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 16:36

那就不用管了。下次开票注意就行了

2022-07-02 16:37匿名提问

那我还要跟税务联系吗
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 16:37

没必要

2022-07-02 16:37匿名提问

那现在开免税的就好了是吧！
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 16:37

是的

2022-07-02 16:38匿名提问

好滴
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 16:38

你要是想问一下，也可以电话咨询。

2022-07-02 16:40匿名提问

这个问题大吗？
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 16:40

问题不大

2022-07-02 16:40匿名提问

那不问没事吧
会计宝

2022-07-02 16:41匿名提问

现在就开免税
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 16:41

不用问也没事

2022-07-02 16:41匿名提问

只要一季度不超过9w就不用交税是吧！
会计宝

2022-07-02 16:42匿名提问

老师，我还有一个疑问，有什么有些会有印花税，有些没有？
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 16:43

自2022年4月1日至2022年12月31日，增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，免征增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。
会计宝

许老师2022-07-02 16:44

涉及到应税合同的才会缴纳印花税
会计宝

许老师2022-07-02 16:45

记载资金的营业账簿和权利许可证照也会缴纳印花税

2022-07-02 16:48匿名提问

好的，谢谢老师
会计宝
会计宝

许老师2022-07-02 16:48

不客气
会计宝

官方回复2022-07-02 17:12

补充：小规模纳税人开具3%税率发票免增值税，税率栏开具免税，开具3%的视为放弃免税政策，填写申报表时你们应该是把开具开具发票的金额填写到小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次，正常你们开具3%税率发票是要交税的，建议咨询下当地税务局怎么申报处理以免逾期产生滞纳金。
官方回复

官方回复2022-07-02 17:13

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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