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小规模餐饮行业 我们收款进入公司户，每月进多少是免税的？ 我们的采购食材都没有发票，有收据和清单都能入账吗？因为都在小商家那边采购的。
原标题：老师，小规模餐饮行业 我们收款进入公司户，每月进多少是免税的？ 我们的采购食材都没有发票，有收据和清单都能入账吗？因为都在小商家那边采购的。
2024/7/29 18:56:38
老师，小规模餐饮行业 我们收款进入公司户，每月进多少是免税的？ 我们的采购食材都没有发票，有收据和清单都能入账吗？因为都在小商家那边采购的。
是顾客扫收款码的进入公户的
1小规模增值税起征点是30万（不含税），如果按照1%换算含税收入是30*1.01=30.3万； 2可以入账，但是没有发票影响所得税扣除，汇算需要调增
好的，因为顾客是扫收款码的，都没有发票？
餐饮行业有的开，有的不开
规范来说没有发票发生了纳税义务也应该报税的
餐饮行业无票收入会很多
是的，我们小规模餐饮店不是有个收款码吗？顾客一扫直接进入公户，无票的比较多，那每月进多少无票收入是免税的？？
季度所有开票和未开票不含税不超过30万不涉及增值税
小规模增值税起征点是30万
不是按照月度计算的
如果销售额平均的话，那每月大概10万
好的，就是不开票和开票的加起来只要季度不超30，，就是免税的是吧？？
这个是增值税哈，对于企业所得税，有所得（收入减除成本费用）的话也要交所得税的
需要交企业所得税吗？
有所得需要，收入扣除你们的成本费用
通俗来说有利润要交
好的，如果我们没利润就不交是吧？？
好的，如果我们没利润就不交是吧？？
不过你们的材料没发票的话，税务不认可这部分成本，汇算要调整的
没发票成本汇算调增后还是亏损不涉及企业所得税
以后尽量取得发票
目前餐饮行业这个比较特殊，前提刚成立，采购的很多食材都没有发票的，只有收据和清单
没发票会影响你们所得税扣除的
前期没利润影响不大，以后经营了成本发票都影响税款的
那只有调增是不
是的
以后尽量用能开票的商户
好的，前提刚成立的话，我们所有食材没有发票，所有的都入账吗？？
有没有发票都要入账
有发票和没发票的都要入账是吗
是的
没有发票是税务上影响
会计上是发生的费用该入账入账
好的。那后期是年度调增是吧
餐饮行业的这个小规模
是的
好的，我之前没做过调增这个，请问这个怎么做呢
好的，我之前没做过调增这个，请问这个怎么做呢
汇算清缴105080表格30行填写载账金额（没发票金额），税收金额0，
好的老师，那就是前提所有的费用都能入账，是吧？年度在做调增对吧
那科目的话借原材料/主营业务成本 dai应付账款/库存现金—无票对吧
是的
好的老师，那就是前提所有的费用都能入账，是吧？年度在做调增对吧——是的，提醒一下，是影响损益的调增，比如材料还没用还在原材料中，这样的没发票不用调增
好的，那这样的分录是怎么做好
食材无票的这个
怎么样做这个分录最正规
？？
借原材料 dai银行或者应付账款
领用时 借主营业务成本 dai 原材料
好的，摘要和二级科目怎么写，需要写无票二字吗？？
我们全部是现金支付
我们全部是现金支付
老师你好？？
老师。那么餐饮行业这个固定资产应该怎么盘点？？
摘要是采购原材料
现金支付那dai方用库存现金
摘要不体现无票
你们财务软件有固定资产卡片吗
导出台账来，盘点
好的，那摘要不写无票的话到时候如果调增的话就看不出无票还是有票的这种？
我想在账上分类，分成无票的一做，有票的一做，到时候调增的话，就直接能看出数据。
没有发票的话，附件可以附付款截图不？？
没有发票的话，附件可以附付款截图不？？
不建议账上提现
可以自己做个无票统计台账的
可以付付款截图
或者收据
好的，老师后面如果有问题想指定您怎么指定
老师，一个很详细的收入采购费用表就是属于日销表的那种，还需要做内账吗？？
老师，一个很详细的收入采购费用表就是属于日销表的那种，还需要做内账吗？？
老师？？
好的，老师后面如果有问题想指定您怎么指定——这个操作我还不开会，看不到你们那边的界面，应该是直接可以找到我的 ，之前有同学是直接过来的
老师，一个很详细的收入采购费用表就是属于日销表的那种，还需要做内账吗？？——做的很详细的话那个其实也就是内账了
把老板想看的数据都能统计清楚
企业实际盈亏情况
就是很详细的那种流水账
就是很详细的那种流水账
可以的，不过也加上汇总的
按月按年可以汇总
比如一个月收入成本费用多少
好的，像这种小餐饮小规模的，这种可以做是吧？？
可以
该正常建账也建账
财务报表 税务报表 一般按季度申报
好的老师，内账就做个很详细的流水账，外账正常做账是吧？？
内账其实是需要什么数据企业做好台账就行，也有的企业的内账是也用账套，内账一个原则是满足需要，反正实际情况
外账正常建账
好的，老师餐饮小规模这个行业餐饮店，每天可以实现出入库，做出每日库存余额不？？
每天领用的菜品等计入成本
可以的
好的，谢谢老师
好的，谢谢老师
不客气的
有问题再继续交流
老师，对了前提餐饮店建立的，采购的食材和各种费用特别多，都要入账吗？？
是的
前提餐饮店建立——这个是什么意思
就是餐饮店刚成立，食材和各种费用都没有发票的。
规范来说并不是凭发票入账的，发生的业务就应该入账，没有发票影响的是所得税扣除
好的，因为餐饮店刚成立，前提投入的食材成本费用有50多万，没有一张发票的
没发票汇算就需要调整了
餐饮这块成本发票很重要，因为金额会比较大，以后也尽量找能开票的菜商
好的，那收入和采购和费用这个税务账做的话基本持平还是？
建议有些利润的
内外账本来也是不合规的
因为刚开始成立，投入成本多，收入少，肯定没有利润呢
这个没关系的，前期亏损很正常
好的，老师。那目前收入如果之后六万多，费用成本和采购食材费用50多完全部做进去可以不？？
账务上面可以的
做账上面可以的是吧？？。
是的
好的老师我问一下个人所得税，在电脑上操作的时候，直接在附加扣除上面更新人员信息，填写数据是吧？需要本人还操作部？
是的，本人没有附加扣除变动的话不用操作
把信息录入完直接能带出来吗？老师您能给我说下步骤吗？？
录入人员，报送成功后，填写收入扣除等数据，然后税款计算
会出来税款的
我这里没界面，您进去操作一次就知道了，或者不会的时候您随时截屏过来
不用担心
好的。那老师到时候再问您的话还付费吗？？
这个我不太清楚平台的收费方式
正常进来一次我们是回答一个问题，新的问题需要断开重新提问的
好的，老师那麻烦您明天看下报个税和附加扣除的的步骤。麻烦发我一下
或者我明天重新指定您
老师餐饮票可以补开吗？
老师餐饮票可以补开吗？
老师，就是收款码进入公户，如果每月无票和有票超了10万，季度超了30万，是不要缴纳企业所得税？ 那有什么方法不超这个数字？重新在弄个私户二维码是吧？主要是无票的
季度超了30万需要申报增值税
老师餐饮票可以补开吗？——比如本月消费了，顾客没要发票，可以无票收入申报，下个月顾客又要发票了，可以补开
那有什么方法不超这个数字？重新在弄个私户二维码是吧？主要是无票的——实务中有这种操作，但是这属于隐匿收入，少交税有风险的
做账的时候做成借库存现金 dai 主营业务收入 也可以啦？？是吧
无票的
吧收入做上去就行。餐饮行业的只要季度不超30万，就不缴纳增值税对吧
老师，你昨天晚上给我发的这个，只有工资申报这个，我想要那个专项扣除的那个步骤？？
做账的时候做成借库存现金 dai 主营业务收入 也可以啦？？是吧——对
吧收入做上去就行。餐饮行业的只要季度不超30万，就不缴纳增值税对吧——对
老师，你昨天晚上给我发的这个，只有工资申报这个，我想要那个专项扣除的那个步骤？？——个人从手机app填写专项扣除的操作？
好的老师，专项扣除的这个直接能从电脑上操作不？？
https://mp.weixin.qq.com/s/Levy-Jd9paiB64KL8f7ZiA
这个是个人从手机
建议个人自己从app填报扣除信息
员工个人对真实性负责
https://mp.weixin.qq.com/s/aTOk38MRMu_wVH29EQLigA
那是不是在手机操作之后，还要在电脑上操作的？？
这个是单位填报的操作
单位直接下载更新下
我们是单位填报的呢
那看这个链接
税务局发的操作步骤
好的老师，进界面后先填写专项扣除，在填写工资薪金那四个选项是吧？？
对的
老师，那专项扣除数据一般都填的是哪几项？？
主要是没社保的
专项扣除还是专项附加扣除
专项扣除是个人社保公积金
专项附加扣除包括子女教育、继续教育、大病医疗、住房dai款利息或者住房租金、赡养老人、3岁以下婴幼儿照护。
好的，老师是专项附加扣除得，因为他们都没有社保
老师一般做个税的时候在发工资之前还是发工资后呢？？
老师一般做个税的时候在发工资之前还是发工资后呢？？——这是什么意思？
应发工资包含个税
好的，那专项附加扣除的话没有社保公金金这些，就只填其他项目对吗？？
专项附加扣除指的是赡养老人 子女教育这些
专项扣除指的是个人部分社保公积金
好的，如果他们没有附加扣除的费用的话和社保这些，就不填了是吗？？
是的
好的，老师能不能先把工资发放了，在报个税？
因为发放工资时间比较紧
那相当于这部分工资没有扣个税，那就从下次工资扣出个税来
保证报税是正确的
好的，用公户发不牵扯对吧。
老师目前我们小规模每月不超10万免税，如果超出了，要缴纳增值税，但是目前我们不想升级一般纳税人，怎么控制这个收入呢？？
连续4个季度或者12个月超过500万才需要转一般纳税人的
如果超了，那我们也暂时不想交增值税，怎么控制这个收入呢
您好新的问题建议断开重新提问哈，我们这里会有质检的
如果超了，那我们也暂时不想交增值税，怎么控制这个收入呢——公户超了这个肯定不好控制，如果真的想不交税，只能用其他户了
同时不太建议您这样操作，税务局现在的比对太多
经营很好的企业，每月都不交税，想不被关注都难
好的，那正常超出了都要缴税的是吧？？
餐饮行业的这个一般交不多吗
好的，那正常超出了都要缴税的是吧？？——是的，不要自己过度的为老板“省税”
餐饮行业的这个一般交不多吗——不同地区不同门店 都不一样，这个行业大部分是无票收入
甚至来说税务局如果关注到，稽查的时候看打单子的机子，一查就都查出来了
好的，老师那意思就是超出了，系统自动核定的税额，正常缴税就行？
好的，老师那意思就是超出了，系统自动核定的税额，正常缴税就行？
老师，因为我没接触过这个行业，我觉的您解答的不错，想指定您一直给我解答，怎么收费？
老师你好
好的，老师那意思就是超出了，系统自动核定的税额，正常缴税就行？——超出的话，一般小规模现在减按1%的
可以下月初或者您后面正常经营了，根据您开票和销售额情况一并说，这样您结合报表会更清楚一点
只需要交一点税是吧
老师，因为我没接触过这个行业，我觉的您解答的不错，想指定您一直给我解答，怎么收费？——这个我还不太清楚，您问下这个平台的客服
您这次进来是怎么收费的呢 应该一样的吧
只需要交一点税是吧——这个需要看销售额多少了
结合公户流水
好的，老师投资者在公户打的投资款附件需要吗？？
打款的时候让投资者备注下 投资款
你们是个体户还是公司
是公司的
小规模的
嗯呢 了解了
老师我看王苗苗老师等级高，她这块是老师，不是企业里面实操的是吗？？
不好意思，这个我不太清楚😂
您也可以体验下
我入驻这个平台的时间还不太久，不知道您说的等级
咨询过，但是感觉没有您解答的实际的
您应该在企业待过对吧，所以后期想指定您解答的
不知道怎么指定
感谢您的认可
应该可以，不知道操作的话您问下这边平台的客服，因为我接有其他的同学
好的。
我在企业待的比较久😂
好的，我马上问一下，感觉您解答的比较实际
🥰🥰
我这半年应该有许多问题的，餐饮公司这个的
没接触过这个行业关键
没接触过这个行业关键
除了特殊的出口建安房地产特殊些，别的行业大同小异，您接触这个新公司，正好也拿这个公司练手积累积累
好的。目前需要和专管员联系吗？？
好的。目前需要和专管员联系吗？？
可以和专管员打个招呼，处好关系总没坏处
关键这边在西安这边，也不知道该怎么找专管员
区域比较大
区域比较大
可以问下12366，说有税务问题想问下专管员
看你们那专管员的力度，像我们这里平时和专管员沟通会比较多，经常有一些税务预警等
有的地区比如深圳我有个朋友，他们那就没有专门的专管员了，也找不到人
老师那目前的话先不问了，正常做账申报的还是先问一下。因为之前我的工资单位一成立专管员就打电话了
那就先不联系呢，需要的话再说
好的老师。
我已经咨询平台了
老师目前我想报个税，专项附加扣除他们员工应该自己都知道费用吧？？？
老师，餐饮行业补开的话，备注日期是收款的那天，还是公户到账的那天，应该是收款码当天收，第二天才到账？？
是公户到账的那天？因为是收款码当天收的，第二天才到账的
老师目前我想报个税，专项附加扣除他们员工应该自己都知道费用吧？？？——这个不确定了，没有的话可以提醒下他们 我这里有个表格我发你
老师，餐饮行业补开的话，备注日期是收款的那天，还是公户到账的那天，应该是收款码当天收，第二天才到账？？——可以不用备注，备注的话备注扫二维码那天
好的，老师，那这个扣除怎么确定这个金额呢
上面的扣除标准
上面的表格比较清楚，您可以先收藏看下
好的，下次问您的话，怎么找呢
我问了下平台 可以指定老师进来咨询
您到时候看下，他们说挺好找的，指定老师，然后选择老师进来就可以
好的
