老师我想请问一下，我们有两家公司，社保是统一由一家来支付，我在写会计分录的时候不支付那家公司要怎么写呢

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2022/7/5 8:35:13

1、计提工资时:借:管理费用 dai:应付职工薪酬--工资薪金 2、计提社保时:借:管理费用 dai:应付职工薪酬--社保及公积金(企业部分) 3、发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资薪金 dai:其他应收款--社保及公积金(个人部分) 银行存款 4、缴纳社保时: 借:应付职工薪酬--社保及公积金(企业部分) 其他应收款一社保及公积金(个人部分)dai:银行存款

社保一家付，就是说明你们的员工都在一家公司，社保就是支付的那家公司做。跟不支付的那家公司没有关系

不支付的公司不能做相关的费用

但是我们工资是分开来支付的

那你们也只能做工资的凭证

如果只做工资凭证那他们几个的社保我要怎么扣除呢？

老师能不能由一家来支付社保，另外一家把社保费付给支付社保那家公司

不行，这样你们也不能做社保的费用

你们现在这种状况就是，你这边申报工资个税，交社保的单位也要给他们申报个税

那他们个税也是申报他们全部工资吗？

他们也会发部分工资吗？不发工资的话，他们申报工资收入0

不发，老师担是他们在缴纳社保这家公司是0，不缴纳社保那家公司的工资又不能扣除个人承担社保，那他们个人承担部分要怎么来扣除

在支付社保的那家申报个税填写，年终汇算清缴进行退税

是不是实际做工资就只做扣除以后的反正就是不能现在来扣了社保费用

不知道你们这么操作的原因，正常的这些员工属于B公司，应该由B公司发工资交社保，A公司使用B公司的员工，相当于B公司为A公司提供服务，应该B公司给A公司开票，A公司进行税前扣除。B公司支付的社保、公司也能正常的税前扣除

不是的，A公司要按照实际发放工资申报个税，但是申报的时候没有扣除社保，会导致员工平时多交个税，B公司平时也要申报个税，把社保申报上，年终的时候个人所得税汇算清缴可以汇总扣除，员工可以退回多交的税。

理论是这样的，但是你们这么操作是有税务风险的哈，首先你们给员工发放工资，但是没有劳动合同，税务有可能会认定属于个人劳务；另外一个公司没有工资，只交社保，有挂靠社保的风险

老师你的意思就是说，A公司来缴纳社保，然后B公司社保个税时候把社保也申报上去，年终时候汇总清缴扣除

对

那B公司发工资的那几个人是不是就不需要在A公司来申报个税了

不是A指代的是只发工资的公司；B指代的只交社保的公司

AB都要申报个税，A只有工资数B只有社保数

不是老师，我们是假如AB公司共10个人，A公司发5个人的工资，B公司发5个人的工资，社保10个人都由A公司来缴纳。那现在是不是申报个税时候A公司来申报5个人的，B公司来申报5个人的，只是B公司最后年终汇算清缴

不是

A要申报10个人的，其中五个人工资为0

B申报5个人的，正常申报

年终汇算清缴是个人所得税的汇算清缴，可以单位统一汇算，也可以个人自行汇算

老师那到底是要怎么弄，我有点片懵

A要申报10个人的，其中五个人工资为0，B申报5个人的，正常申报；年终汇算清缴是个人所得税的汇算清缴，可以单位统一汇算，也可以个人自行汇算

这个就是完整的

但是要强调一下，你们这么操作是有税务风险的哈，首先你们给员工发放工资，但是没有劳动合同，税务有可能会认定属于个人劳务；另外一个公司没有工资，只交社保，有挂靠社保的风险

那B公司就是不用把社保申报进去是不是，就申报正常的工资

是的

好的，谢谢

不客气

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2022-07-05 08:35匿名提问

老师我想请问一下，我们有两家公司，社保是统一由一家来支付，我在写会计分录的时候不支付那家公司要怎么写呢

2022-07-05 08:35匿名提问

杨老师2022-07-05 08:36

社保一家付，就是说明你们的员工都在一家公司，社保就是支付的那家公司做。跟不支付的那家公司没有关系

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杨老师2022-07-05 08:37

不支付的公司不能做相关的费用

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