小规模纳税人增值税申报填写

原标题：小规模季度增值税申报表怎么填

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2022/7/8 10:40:22

小规模季度增值税申报表怎么填

同学你好你们是需要填写附表一的纳税人么

正常情况下你如果是开的免税发票填写在主表12行

主表填了

那就可以了附表一是差额征税项目填写的

我保存的时候出现了这个问题

你填写在货物上面了你要填在服务上面主表第一行往上看

但是这些钱是我们的劳务收入，不需要区分填吗

税务局给你核定的大类属于那一类就填哪一类不然后台比对不了

这个是自动填的，所有把货物及劳务的这一部分改到服务就可以了吗

小规模都是手动填写不会自动带出来

我这个它自动带了

我改了就可以了吗

你试试看在保存

老师，你看，成这样了

你本季度开票的税率是不是免税啊

你开的发票上是免税还是%

是的，全部是免税

722412 免税额是21672.36

你的20857是什么？

自己计算出来的

你都不看一下不对啊 722412* 3%=21672.36

好了，老师，可以保存了

所以，老师，系统有时自己算的也会错是吧

我们都是手动填写不会自动带出来下次你注意就行了不客气

谢谢老师，麻烦了

不客气

纠正：增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为，合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过45万元，下同)的，免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次。合计月销售额超过15万元的，免征增值税的全部销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“其他免税销售额”栏次及《增值税减免税申报明细表》对应栏次。

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2022-07-08 10:4016261788

小规模季度增值税申报表怎么填

2022-07-08 10:2216261788

秦枫老师2022-07-08 12:17

同学你好你们是需要填写附表一的纳税人么

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秦枫老师2022-07-08 12:20

正常情况下你如果是开的免税发票填写在主表12行

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