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去年有一笔付现金货款的，只记了一笔：借：应付账款-XXX公司 1376，贷：库存现金1376；漏记库存商品了，现在需要怎么操作？

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2022/7/8 15:56:47

去年有一笔付现金货款的，只记了一笔：借：应付账款-XXX公司 1376，dai：库存现金1376；漏记库存商品了，现在需要怎么操作？

实际上你们已经付了这笔款对啊

对吧？

是的，去年现金就已经付了，发票也是去年就收到了，是普票。

现在科目余额表里显示负数

那么做一笔调整分录借：库存商品1376 借：应付账款- xxx1376

这样结转时会不会导致成本在现在当月显示，会不会有影响

这个调整没有涉及成本啊

还是这个库存商品实际已经卖出去了

调整后需要在当月结转至成本

这个金额很小，不会影响大盘的

你看这样对吗

摘要写调整xx错账凭证

一般做错的科目我们用同方向负数冲掉

不过你放dai方也没啥大问题

好的，你看看这样对吗

对

好的，谢谢老师

好的，谢谢老师

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2022-07-08 15:5684306211

去年有一笔付现金货款的，只记了一笔：借：应付账款-XXX公司 1376，dai：库存现金1376；漏记库存商品了，现在需要怎么操作？

会计宝

2022-07-08 15:4784306211

会计宝

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会计宝

甘老师2022-07-08 15:58

实际上你们已经付了这笔款对啊

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会计宝

甘老师2022-07-08 15:58

对吧？

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