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就我们销售了一批产品，有些质量问题，和供应商商量不退货，就退一部分钱，开个红票，这种情况我们购买方应该怎么做账？有没有具体分录？

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2022/7/12 9:19:11

老师，就我们销售了一批产品，有些质量问题，和供应商商量不退货，就退一部分钱，开个红票，这种情况我们购买方应该怎么做账？有没有具体分录？

之前商品已经入库了吗？

销售了，客户那边协商也是尾款优惠些，不退货

之前的发票已经开了？

供应商发票全额开的，销售方还没付款，没开票，做的发出商品

你们是购买方不是吗，现在不退货，这种，不需要开红字发票，少支付的款转营业外收入

你开红票必定上面有商品数量，就意味着退货

要不就是原来的发票退回，让对方重新开票，发票上开商品折扣

发票已经都抵扣了，那就是我这边全部把发票开红字信息表，然后供应商重新开票？

是的

这种情况，收到红票，科目正常是做进项转出还是进项负数啊？

正常是负数

原凭证的红字冲销

老师，最后问问供应商要求我们信息表盖章，这个盖章位置有没有要求吧？

没有

谢谢老师

不客气

老师不好意思再问问就是开信息表的时候，没法按照原来的发票开，金额，单价，数量总有一个不能和原来一致，怎么调都调不到一致，这种怎么办？

如果因为小数位数的差异的话，挤单价，保证金额和数量一致

如果差的打的话，肯定是有特殊原因，正常不应该存在，建议联系主管税务机关查询原因

差的大的话

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2022-07-12 09:19匿名提问

老师，就我们销售了一批产品，有些质量问题，和供应商商量不退货，就退一部分钱，开个红票，这种情况我们购买方应该怎么做账？有没有具体分录？

会计宝

会计宝

杨老师2022-07-12 09:22

之前商品已经入库了吗？

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2022-07-12 09:26匿名提问

销售了，客户那边协商也是尾款优惠些，不退货

会计宝

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杨老师2022-07-12 09:27

之前的发票已经开了？

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