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我公司是广告传媒公司。给客户做了个广告代理金额是38700元，客户用商品粽子抵顶货款38700元，并开具粽子发票。粽子已经卖出但是未开销售发票。现在需要怎样账务处理能合理避税？谢谢

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2022/7/12 17:54:12

我公司是广告传媒公司。给客户做了个广告代理金额是38700元，客户用商品粽子抵顶货款38700元，并开具粽子发票。粽子已经卖出但是未开销售发票。现在需要怎样账务处理能合理避税？谢谢

借：库存商品 　　 　　 应交税费－－应交增值税（进项税） 　　 　　 dai：应收账款

卖出时 借：银行存款 dai：其他业务收入 应交税费-应交增值税（销项税）

结转一下 成本 借：其他业务成本 dai：库存商品

销售粽子是需要开票的

卖给个人了，人家不要发票，就没开票

我公司是小规模纳税人

你们申报的时候，报在未开票收入里面

税务上有什么优惠政策嘛

小规模3%征收率的 目前免税

好

老师，销售粽子的时候有差价。那个差价怎么记账吖？ 粽子抵货款的金额是38700 ，实际销售金额是10000，差额28700怎么记账呢

相当于体现在你们其他业务收入、成本的差额里面了

卖出时 借：银行存款 10000+* dai：其他业务收入 10000 应交税费-应交增值税（销项税）** 结转一下 成本 借：其他业务成本 38700 dai：库存商品 38700

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2022-07-12 17:54匿名提问

我公司是广告传媒公司。给客户做了个广告代理金额是38700元，客户用商品粽子抵顶货款38700元，并开具粽子发票。粽子已经卖出但是未开销售发票。现在需要怎样账务处理能合理避税？谢谢
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孙老师2022-07-12 18:01

借：库存商品 　　 　　 应交税费－－应交增值税（进项税） 　　 　　 dai：应收账款
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孙老师2022-07-12 18:02

卖出时 借：银行存款 dai：其他业务收入 应交税费-应交增值税（销项税）
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孙老师2022-07-12 18:03

结转一下 成本 借：其他业务成本 dai：库存商品
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孙老师2022-07-12 18:04

销售粽子是需要开票的

2022-07-12 18:05匿名提问

卖给个人了，人家不要发票，就没开票
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2022-07-12 18:06匿名提问

我公司是小规模纳税人
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孙老师2022-07-12 18:06

你们申报的时候，报在未开票收入里面

2022-07-12 18:06匿名提问

税务上有什么优惠政策嘛
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孙老师2022-07-12 18:07

小规模3%征收率的 目前免税

2022-07-12 18:11匿名提问

好
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2022-07-13 09:18匿名提问

老师，销售粽子的时候有差价。那个差价怎么记账吖？ 粽子抵货款的金额是38700 ，实际销售金额是10000，差额28700怎么记账呢
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孙老师2022-07-13 09:22

相当于体现在你们其他业务收入、成本的差额里面了
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孙老师2022-07-13 09:23

卖出时 借：银行存款 10000+* dai：其他业务收入 10000 应交税费-应交增值税（销项税）** 结转一下 成本 借：其他业务成本 38700 dai：库存商品 38700
孙老师

孙老师2022-07-13 09:24

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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