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我五月份有张发票开错了 我现在是要作废还是红冲？对报税有什么影响

原标题：老师 我五月份有张发票开错了 我现在是要作废还是红冲？对报税有什么影响

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2022/7/14 15:08:47

老师 我五月份有张发票开错了 我现在是要作废还是红冲？对报税有什么影响

跨月只能红冲

小规模还是一般纳税人？

小规模

如果我这个月申报他作废了 我正常申报就行了对吧

关键我想问 如果第三季度我就要红冲 对吧 我同事说申报时候会有比对异常 这个是什么原因 要如何处理呢

现在是申报4-6月份税，要是这个期间你没有作废或者红冲就需要正常申报

你是5月份开具的发票，如果是按照3%或者免税税率开具的，正常红冲就可以了

如果你本季度没有收入只红冲了这一张票，到时候收入为负数需要去大厅申报，负数一般申报不了

你5月份开具的那张发票税率是多少？

所以现在我应该红冲对吧

税率三个点

我有收入

跨月只能红冲

那我申报呢？本季度货下季度是否有影响

可以红冲，都是3%的税率申报不会出现差异，申报期正常申报就可以了

老师 为啥我今天红冲五月份的票 我申报的时候 显示比对异常啊

申报增值税时候 我把红冲金额扣除后申报

然后税控盘那边上报汇总又显示非征期不允许上报汇总

发票是5月份开具的，红冲是7月份发生的

你现在申报的是4-6月份的税，不能减去7月份红冲的发票

如果没有未开票收入，按照你税控盘里面4-6月份正常开具发票的收入申报

等下个季度申报的时候才会减去这张红冲的发票

那下个季度申报的时候这笔金额久会自动减少了吗？

下个月要我开1万发票 7🈷️红冲8千 所以下月申报两千就可以了吗？

你下个季度申报收入时减去这张发票的金额就可以了

是的

那我经常听我同事说 申报的时候会有什么比对异常麻烦死了 还要跑税务局

你是红冲完不重新开具了？

正常红冲，申报税率相同，收入不会出现负数正常申报就可以了

红冲完不开了

他是忘作废了 又开了一张 结果跨月了

那就正常红冲就可以了

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小妮老师中级会计师答疑老师
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2022-07-14 15:08明知做戲、何必當真 。

老师 我五月份有张发票开错了 我现在是要作废还是红冲？对报税有什么影响
会计宝
会计宝

小妮老师2022-07-14 15:09

跨月只能红冲
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会计宝

小妮老师2022-07-14 15:09

小规模还是一般纳税人？

2022-07-14 15:14明知做戲、何必當真 。

小规模
会计宝

2022-07-14 15:15明知做戲、何必當真 。

如果我这个月申报他作废了 我正常申报就行了对吧
会计宝

2022-07-14 15:16明知做戲、何必當真 。

关键我想问 如果第三季度我就要红冲 对吧 我同事说申报时候会有比对异常 这个是什么原因 要如何处理呢
会计宝
会计宝

小妮老师2022-07-14 15:17

现在是申报4-6月份税，要是这个期间你没有作废或者红冲就需要正常申报
会计宝

小妮老师2022-07-14 15:18

你是5月份开具的发票，如果是按照3%或者免税税率开具的，正常红冲就可以了
会计宝

小妮老师2022-07-14 15:19

如果你本季度没有收入只红冲了这一张票，到时候收入为负数需要去大厅申报，负数一般申报不了
会计宝

小妮老师2022-07-14 15:19

你5月份开具的那张发票税率是多少？

2022-07-14 15:30明知做戲、何必當真 。

所以现在我应该红冲对吧
会计宝

2022-07-14 15:30明知做戲、何必當真 。

税率三个点
会计宝

2022-07-14 15:31明知做戲、何必當真 。

我有收入
会计宝
会计宝

小妮老师2022-07-14 15:33

跨月只能红冲

2022-07-14 15:34明知做戲、何必當真 。

那我申报呢？本季度货下季度是否有影响
会计宝
会计宝

小妮老师2022-07-14 15:34

可以红冲，都是3%的税率申报不会出现差异，申报期正常申报就可以了

2022-07-14 16:04明知做戲、何必當真 。

老师 为啥我今天红冲五月份的票 我申报的时候 显示比对异常啊
会计宝

2022-07-14 16:04明知做戲、何必當真 。

申报增值税时候 我把红冲金额扣除后申报
会计宝

2022-07-14 16:05明知做戲、何必當真 。

然后税控盘那边上报汇总又显示非征期不允许上报汇总
会计宝
会计宝

小妮老师2022-07-14 16:06

发票是5月份开具的，红冲是7月份发生的
会计宝

小妮老师2022-07-14 16:06

你现在申报的是4-6月份的税，不能减去7月份红冲的发票
会计宝

小妮老师2022-07-14 16:07

如果没有未开票收入，按照你税控盘里面4-6月份正常开具发票的收入申报
会计宝

小妮老师2022-07-14 16:07

等下个季度申报的时候才会减去这张红冲的发票

2022-07-14 16:08明知做戲、何必當真 。

那下个季度申报的时候这笔金额久会自动减少了吗？
会计宝

2022-07-14 16:09明知做戲、何必當真 。

下个月要我开1万发票 7🈷️红冲8千 所以下月申报两千就可以了吗？
会计宝
会计宝

小妮老师2022-07-14 16:09

你下个季度申报收入时减去这张发票的金额就可以了
会计宝

小妮老师2022-07-14 16:09

是的

2022-07-14 16:10明知做戲、何必當真 。

那我经常听我同事说 申报的时候会有什么比对异常麻烦死了 还要跑税务局
会计宝
会计宝

小妮老师2022-07-14 16:10

你是红冲完不重新开具了？
会计宝

小妮老师2022-07-14 16:11

正常红冲，申报税率相同，收入不会出现负数正常申报就可以了

2022-07-14 16:27明知做戲、何必當真 。

红冲完不开了
会计宝

2022-07-14 16:27明知做戲、何必當真 。

他是忘作废了 又开了一张 结果跨月了
会计宝
会计宝

小妮老师2022-07-14 16:27

那就正常红冲就可以了
小妮老师

小妮老师2022-07-14 16:28

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