认证以前年度固定资产发票 账务处理怎么做啊

原标题:老师 认证以前年度固定资产发票 账务处理怎么做啊

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2022/7/20 9:30:56

老师 认证以前年度固定资产发票 账务处理怎么做啊

之前入账了吗?

入了

如果之前是做的借方待认证进项税额,现在,借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应交税费-应交增值税-待认证进项税额

要转进去待认证么

你入账的时候怎么做的分录

①固定资产入账的时候,借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 dai:银行存款等;②现在认证的发票的时候,借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应交税费-应交增值税-待认证进项税额

之前那个会计,以前年度做的是借固定资产应交税金的进项税,然后dai其他应付款,这样子的。

意思是你们账上进项税额一直有一个余额对吧?

本期认证时,把账上挂的进项税额转到应交税费-未交增值税就好

现在一直是进项税大于销项税

我看着之前的会计做的 看到我头晕晕

你先确认下之前怎么挂账的,如果挂在进项税额没认证也没结转,那么本期勾选认证的时候结转一下分录

她是这样做的

那你本期勾选认证了这张发票,把对应金额转入应交税费-未交增值税就好

借:应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税(进项税额)

相当于转进dai方冲掉这样

正常的结转增值税分录而已

进项税大于销项税的话是不是不需要结转销项了呀

需要结转本期勾选认证的

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2022-07-20 09:30赵宏伟

老师 认证以前年度固定资产发票 账务处理怎么做啊
会计宝
会计宝

许老师2022-07-20 09:31

之前入账了吗?
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2022-07-20 09:34赵宏伟

入了
会计宝
会计宝

许老师2022-07-20 09:34

如果之前是做的借方待认证进项税额,现在,借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应交税费-应交增值税-待认证进项税额

2022-07-20 09:39赵宏伟

要转进去待认证么
会计宝
会计宝

许老师2022-07-20 09:40

你入账的时候怎么做的分录
会计宝

许老师2022-07-20 09:48

①固定资产入账的时候,借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 dai:银行存款等;②现在认证的发票的时候,借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应交税费-应交增值税-待认证进项税额

2022-07-20 10:16赵宏伟

之前那个会计,以前年度做的是借固定资产应交税金的进项税,然后dai其他应付款,这样子的。
会计宝
会计宝

许老师2022-07-20 10:20

意思是你们账上进项税额一直有一个余额对吧?
会计宝

许老师2022-07-20 10:20

本期认证时,把账上挂的进项税额转到应交税费-未交增值税就好

2022-07-20 10:52赵宏伟

现在一直是进项税大于销项税
会计宝

2022-07-20 10:52赵宏伟

我看着之前的会计做的 看到我头晕晕
会计宝
会计宝

许老师2022-07-20 10:57

你先确认下之前怎么挂账的,如果挂在进项税额没认证也没结转,那么本期勾选认证的时候结转一下分录

2022-07-20 16:48赵宏伟

会计宝
会计宝

2022-07-20 16:42赵宏伟

她是这样做的
会计宝
会计宝

许老师2022-07-20 16:46

那你本期勾选认证了这张发票,把对应金额转入应交税费-未交增值税就好
会计宝

许老师2022-07-20 16:46

借:应交税费-未交增值税 dai:应交税费-应交增值税(进项税额)

2022-07-20 16:49赵宏伟

相当于转进dai方冲掉这样
会计宝
会计宝

许老师2022-07-20 16:50

正常的结转增值税分录而已

2022-07-20 19:36赵宏伟

进项税大于销项税的话是不是不需要结转销项了呀
会计宝
会计宝

许老师2022-07-20 19:37

需要结转本期勾选认证的
许老师

许老师2022-07-20 19:38

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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