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预缴税款时候提醒大于合同额什么意思，实际上开票金额并未超过，出现这种情况怎么回事

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2022/7/21 11:10:24

预缴税款时候提醒大于合同额什么意思，实际上开票金额并未超过，出现这种情况怎么回事

你们是小规模还是一般纳税人

预缴的是什么项目的增值税

一般纳税人，预缴的增值，附加还有所得税，异地项目跨省

预缴增值税按照合同上面的金额预缴

(一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，适用一般计税方法计税的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，选择适用简易计税方法计税的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照3%的征收率计算应预缴税款。

你看下你填写的销售额是按照什么填写的

外经证是按合同金额写的，预缴是按开票金额填的，预缴所得税时候提示开票金额大于合同金额，这个啥情况

我这边咨询的我们当地税务局，预缴增值税和企业所得税税务局是按照外经证上的金额，有些地区预征的不一样，建议你再咨询下当地税务局

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2022-07-21 11:1025682882

预缴税款时候提醒大于合同额什么意思，实际上开票金额并未超过，出现这种情况怎么回事
会计宝
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王苗苗老师2022-07-21 11:11

你们是小规模还是一般纳税人
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王苗苗老师2022-07-21 11:11

预缴的是什么项目的增值税

2022-07-21 11:1225682882

一般纳税人，预缴的增值，附加还有所得税，异地项目跨省
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王苗苗老师2022-07-21 11:15

预缴增值税按照合同上面的金额预缴
会计宝

王苗苗老师2022-07-21 11:16

(一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，适用一般计税方法计税的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务，选择适用简易计税方法计税的，以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额，按照3%的征收率计算应预缴税款。
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王苗苗老师2022-07-21 11:16

你看下你填写的销售额是按照什么填写的

2022-07-21 11:2825682882

外经证是按合同金额写的，预缴是按开票金额填的，预缴所得税时候提示开票金额大于合同金额，这个啥情况
会计宝
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王苗苗老师2022-07-21 11:40

我这边咨询的我们当地税务局，预缴增值税和企业所得税税务局是按照外经证上的金额，有些地区预征的不一样，建议你再咨询下当地税务局

2022-07-21 11:4025682882

恩，好的，谢谢老师
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王苗苗老师

王苗苗老师2022-07-21 11:41

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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