我们从20年到现在总共计提了246万的房租然后现在我们房租账单上面只需要缴纳150多万元，是不是我做一个计提红冲就可以了。

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2022/7/26 10:18:05

老师，我们从20年到现在总共计提了246万的房租然后现在我们房租账单上面只需要缴纳150多万元，是不是我做一个计提红冲就可以了。

为什么差了那么多

之前计提的时候怎么做的分录

老师，不好意思我现在重新算了一下，我刚刚是把22年的也算里面去了，现在是我们总共计提了190多万，然后我们现在需要付140几万的房租，还有四十万是原来的会计只做了计提，付款的分录没有做进去，所以我现在实际支付跟计提除去那四十几万，现在还相差3823.3元

计提分录是借制造费用 dai其他应付款

可以直接红冲

不涉及损益类科目

这有一个关于错账调整的课程，感兴趣的话可以进行系统的学习

好的，老师，我现在找出来了那四十几万是政府补助，分录是2022年做的，那我现在是不是只需要红冲一下那多计提的三千多就可以了

是的，如果金额只是差三千多，就直接冲三千多

好的，谢谢老师

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2022-07-26 10:18匿名提问

老师，我们从20年到现在总共计提了246万的房租然后现在我们房租账单上面只需要缴纳150多万元，是不是我做一个计提红冲就可以了。

清岚2022-07-26 10:19

为什么差了那么多

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清岚2022-07-26 10:19

之前计提的时候怎么做的分录

2022-07-26 10:29匿名提问

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