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我5月份开出的发票已经到账了，但是他那边现在又说抬头开错了，要重新开一张给他，这是可以的吗

原标题：老师你好，我5月份开出的发票已经到账了，但是他那边现在又说抬头开错了，要重新开一张给他，这是可以的吗

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2022/7/28 16:14:51

老师你好，我5月份开出的发票已经到账了，但是他那边现在又说抬头开错了，要重新开一张给他，这是可以的吗

可以，红字原发票

那要不要把钱退回去？

还是直接开一张正确的？

然后冲红开错误的发票

不需要，如果只是发票开错了，是的

不影响

是抬头错了 要换一个

嗯嗯

发票冲红 借：主营业务收入 应交税费-销项 dai：应收账款 重新开发票 借：应收账款 dai：主营业务收入 应交税费

.是这样吗

是的，

那我新开的那个发票怎么冲回来呀

为什么要冲回来，不影响什么的啊

借dai就没有了

那我要把应收账款的明细改了是吗

应收款，都是这一个单位啊

就是我5月17号开了一张发票，5月20号收到钱了 一、开发票： 借：应收账款 17500 dai： 主营业务收入 16450 应交税费1050 二、钱到账： 借：应收账款 17500 dai：银行存款 17500 三、现在因为抬头错误，需要重新开一张（冲红） 借：主营业务收入 16450 应交税费 1050 dai：应收账款 17500

这是对的吧 完整的

我新开的那一张不还是要做一个分录一吗

还差个你新开票的分录

新开发票 借:应收账款 dai:主营业务收入应交税费

这就完事了是不

是的，和你第三个分录相反就可以了

好

老师 还有个问题，我这个月因为疫情原因申请了延迟报税，预缴几千块钱税费，这个钱我要怎么做账务处理呀

延迟报税，为啥要预缴税费

对呀 因为我申请了，税务局需要预缴才行，到时候多退少补

先计入这个科目

到时候结算的时候在结转

哪个科目？

可以先计入应交税费-预交增值税

借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款

这样吗

是的

退回的时候 我就做个相反分录咯？

到时候看实际发生多少，冲减这个分录就行

如果退回来2000元，我就 借:银行存款 dai应交税费-预交增值税

2000元是吧

是的

好 谢谢老师

不客气

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安叔老师财务主管答疑老师
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2022-07-28 16:1485885510

老师你好，我5月份开出的发票已经到账了，但是他那边现在又说抬头开错了，要重新开一张给他，这是可以的吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-28 16:16

可以，红字原发票
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2022-07-28 16:1785885510

那要不要把钱退回去？
会计宝

2022-07-28 16:1785885510

还是直接开一张正确的？
会计宝

2022-07-28 16:1785885510

然后冲红开错误的发票
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-28 16:18

不需要，如果只是发票开错了，是的
会计宝

安叔老师2022-07-28 16:18

不影响

2022-07-28 16:1885885510

是抬头错了 要换一个
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-28 16:18

嗯嗯

2022-07-28 16:2385885510

发票冲红 借：主营业务收入 应交税费-销项 dai：应收账款 重新开发票 借：应收账款 dai：主营业务收入 应交税费
会计宝

2022-07-28 16:2385885510

.是这样吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-28 16:24

是的，

2022-07-28 16:2485885510

那我新开的那个发票怎么冲回来呀
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-28 16:26

为什么要冲回来，不影响什么的啊
会计宝

安叔老师2022-07-28 16:26

借dai就没有了

2022-07-28 16:2785885510

那我要把应收账款的明细改了是吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-28 16:27

应收款，都是这一个单位啊

2022-07-28 16:3485885510

就是我5月17号开了一张发票，5月20号收到钱了 一、开发票： 借：应收账款 17500 dai： 主营业务收入 16450 应交税费1050 二、钱到账： 借：应收账款 17500 dai：银行存款 17500 三、现在因为抬头错误，需要重新开一张（冲红） 借：主营业务收入 16450 应交税费 1050 dai：应收账款 17500
会计宝

2022-07-28 16:3485885510

这是对的吧 完整的
会计宝

2022-07-28 16:3585885510

我新开的那一张不还是要做一个分录一吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-28 16:36

还差个你新开票的分录

2022-07-28 16:3685885510

新开发票 借:应收账款 dai:主营业务收入应交税费
会计宝

2022-07-28 16:3785885510

这就完事了是不
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-28 16:37

是的，和你第三个分录相反就可以了

2022-07-28 16:3885885510

好
会计宝

2022-07-28 16:3985885510

老师 还有个问题，我这个月因为疫情原因申请了延迟报税，预缴几千块钱税费，这个钱我要怎么做账务处理呀
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-28 16:40

延迟报税，为啥要预缴税费

2022-07-28 16:4185885510

对呀 因为我申请了，税务局需要预缴才行，到时候多退少补
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-28 16:42

先计入这个科目
会计宝

安叔老师2022-07-28 16:42

到时候结算的时候在结转

2022-07-28 16:4285885510

哪个科目？
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-28 16:42

可以先计入应交税费-预交增值税

2022-07-28 16:4385885510

借:应交税费-预交增值税 dai:银行存款
会计宝

2022-07-28 16:4385885510

这样吗
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-28 16:43

是的

2022-07-28 16:4485885510

退回的时候 我就做个相反分录咯？
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-28 16:44

到时候看实际发生多少，冲减这个分录就行

2022-07-28 16:4585885510

如果退回来2000元，我就 借:银行存款 dai应交税费-预交增值税
会计宝

2022-07-28 16:4685885510

2000元是吧
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-28 16:46

是的

2022-07-28 16:4685885510

好 谢谢老师
会计宝
会计宝

安叔老师2022-07-28 16:46

不客气
安叔老师

安叔老师2022-07-28 16:47

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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