我做的内账,整个游乐场用的水电,没有细分是销售还是管理,要计入主营业务成本吗?

原标题:老师,我做的内账,整个游乐场用的水电,没有细分是销售还是管理,要计入主营业务成本吗?

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2022/7/29 15:06:46

老师,我做的内账,整个游乐场用的水电,没有细分是销售还是管理,要计入主营业务成本吗?

可以,成本里面可以加二级明细区分下

后期统计各项费用明细好统计

老师,可以只对几个主要的一级科目设置明细吗?比如说管理费用、主营业务成本,像其他应收款、预收账款等不设置明细

管理费用、主营业务成本可以根据自己需要设置明细

其他应收。预收账款这些往来科目设置的客户公司名称的二级明细

现在在建设,还有之前的各种购买,公司不太清楚

公司都不清楚,你怎么挂账呢?

其他应收款。预付账款把钱转给谁了总该知道吧

转给谁挂谁的往来

收到发票冲销往来挂账

都是个人

相当于你们转款的时候是备注的备用金,但是一直挂账没有平账是吗?

个人真正的用途是什么,需要明确真实的业务是什么?

转给个人如果是用于公司经营了,拿发票来报销

如果是转给个人股东,借款的话需要归还,不归还视为分红缴纳个税

我这边写申请零星支出,老板同意,管钱人给我转账

那你收到款干嘛用了呢?

用于公司支出了吗?

是啊

没有发票有收据、消费小票、支付记录吗?有的话作为报销依据入账,没有发票所得税汇算纳税调整

后来有收据

那就报销计入成本费用里面冲销个人往来挂账

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2022-07-29 15:06匿名提问

老师,我做的内账,整个游乐场用的水电,没有细分是销售还是管理,要计入主营业务成本吗?
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小妮老师2022-07-29 15:10

可以,成本里面可以加二级明细区分下
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小妮老师2022-07-29 15:10

后期统计各项费用明细好统计

2022-07-29 16:48匿名提问

老师,可以只对几个主要的一级科目设置明细吗?比如说管理费用、主营业务成本,像其他应收款、预收账款等不设置明细
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李伟老师2022-07-29 16:56

管理费用、主营业务成本可以根据自己需要设置明细
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李伟老师2022-07-29 16:57

其他应收。预收账款这些往来科目设置的客户公司名称的二级明细

2022-07-29 17:07匿名提问

现在在建设,还有之前的各种购买,公司不太清楚
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李伟老师2022-07-29 17:22

公司都不清楚,你怎么挂账呢?
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李伟老师2022-07-29 17:23

其他应收款。预付账款把钱转给谁了总该知道吧
会计宝

李伟老师2022-07-29 17:23

转给谁挂谁的往来
会计宝

李伟老师2022-07-29 17:23

收到发票冲销往来挂账

2022-07-29 17:31匿名提问

都是个人
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李伟老师2022-07-29 17:33

相当于你们转款的时候是备注的备用金,但是一直挂账没有平账是吗?
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李伟老师2022-07-29 17:35

个人真正的用途是什么,需要明确真实的业务是什么?
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李伟老师2022-07-29 17:35

转给个人如果是用于公司经营了,拿发票来报销
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李伟老师2022-07-29 17:36

如果是转给个人股东,借款的话需要归还,不归还视为分红缴纳个税

2022-07-29 17:40匿名提问

我这边写申请零星支出,老板同意,管钱人给我转账
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李伟老师2022-07-29 17:45

那你收到款干嘛用了呢?
会计宝

李伟老师2022-07-29 17:45

用于公司支出了吗?

2022-07-29 17:55匿名提问

是啊
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李伟老师2022-07-29 18:06

没有发票有收据、消费小票、支付记录吗?有的话作为报销依据入账,没有发票所得税汇算纳税调整

2022-07-29 18:10匿名提问

后来有收据
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李伟老师2022-07-29 18:13

那就报销计入成本费用里面冲销个人往来挂账
李伟老师

李伟老师2022-07-29 18:14

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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