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税控盘服务费280，7月份交的，申报的时候怎么填？

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2022/8/3 9:59:23

税控盘服务费280，7月份交的，申报的时候怎么填？

1.使用数字证书,登录"网上税务局"系统. 2.在"功能菜单"下面,请先填写附列资料一、附列资料二、附列资料四、附列资料五等报表(营改增纳税人还应该填写附列资料三),然后点击"增值税纳税申报表(一般纳税人适用)". 3.在"增值税纳税申报表(一般纳税人适用)",先"提取数据",之后在"税款计算"栏的第23行"本月数"填写您的金税盘的金额,"本年累计"会自动生成. 4.然后点击"功能菜单"增值税项目下"增值税减免税申报明细表". 5.在"增值税减免税申报明细表"的"减税性质代码及名称"栏选择"0001129914",在"减免项目"下"本期发生额"、"本期应抵扣税额"、"本期实际抵扣税额"列填写与"增值税申报表"第23行相同的金额.之后点击"保存". 6.将本期应填报的其他报表全部填写完成后,点击 "功能菜单"-"申报、实时扣款"--"网上申报".

附表这样填对吗？

对

是的

主表提取数据，没有出来280，我手填的，这个对吗？

可以的

这个税控盘服务费280必须缴纳的当月申报用掉吗？假如我用不完能放到以后用吗？

会自动结转的 主申报表里面会有体现

好的，谢谢老师

不客气

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2022-08-03 09:59匿名提问

税控盘服务费280，7月份交的，申报的时候怎么填？
会计宝
会计宝

孙老师2022-08-03 10:01

1.使用数字证书,登录"网上税务局"系统. 2.在"功能菜单"下面,请先填写附列资料一、附列资料二、附列资料四、附列资料五等报表(营改增纳税人还应该填写附列资料三),然后点击"增值税纳税申报表(一般纳税人适用)". 3.在"增值税纳税申报表(一般纳税人适用)",先"提取数据",之后在"税款计算"栏的第23行"本月数"填写您的金税盘的金额,"本年累计"会自动生成. 4.然后点击"功能菜单"增值税项目下"增值税减免税申报明细表". 5.在"增值税减免税申报明细表"的"减税性质代码及名称"栏选择"0001129914",在"减免项目"下"本期发生额"、"本期应抵扣税额"、"本期实际抵扣税额"列填写与"增值税申报表"第23行相同的金额.之后点击"保存". 6.将本期应填报的其他报表全部填写完成后,点击 "功能菜单"-"申报、实时扣款"--"网上申报".
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2022-08-03 10:24匿名提问

会计宝
会计宝

2022-08-03 10:03匿名提问

附表这样填对吗？
会计宝
会计宝

孙老师2022-08-03 10:04

对

2022-08-03 10:48匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

孙老师2022-08-03 10:07

是的

2022-08-03 10:07匿名提问

主表提取数据，没有出来280，我手填的，这个对吗？
会计宝
会计宝

孙老师2022-08-03 10:07

可以的

2022-08-03 10:08匿名提问

这个税控盘服务费280必须缴纳的当月申报用掉吗？假如我用不完能放到以后用吗？
会计宝
会计宝

孙老师2022-08-03 10:09

会自动结转的 主申报表里面会有体现

2022-08-03 10:09匿名提问

好的，谢谢老师
会计宝
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孙老师2022-08-03 10:14

不客气
孙老师

孙老师2022-08-03 10:15

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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