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前期甲方已经给我们钱了，后期我们才开的票，是网络服务费，这个分录怎么做

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2022/8/3 10:37:49

前期甲方已经给我们钱了，后期我们才开的票，是网络服务费，这个分录怎么做

前期收到钱 借：银行存款 dai：预收账款/合同负债 后面开票确认收入 借：预收账款/合同负债 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）

我们放到应收账款里面的

那你用应收账款替换掉我分录里面的预收账款

然后，收到钱了，我们领导竟然，借银行账款 dai其他应付款

说是要对下付款的

我就懵了

业务收入不通过其他应付款的

等对下付款的时候，是不是又是一回事了

对，尽量同一客商往来要保持一致，不然你们往来账不好对，可能对不上

而且通过其他应付款核算不规范

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2022-08-03 10:37陈淑静

前期甲方已经给我们钱了，后期我们才开的票，是网络服务费，这个分录怎么做
会计宝
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甘老师2022-08-03 10:39

前期收到钱 借：银行存款 dai：预收账款/合同负债 后面开票确认收入 借：预收账款/合同负债 dai：主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）

2022-08-03 10:44陈淑静

我们放到应收账款里面的
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-03 10:44

那你用应收账款替换掉我分录里面的预收账款

2022-08-03 10:45陈淑静

然后，收到钱了，我们领导竟然，借银行账款 dai其他应付款
会计宝

2022-08-03 10:45陈淑静

说是要对下付款的
会计宝

2022-08-03 10:45陈淑静

我就懵了
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-03 10:46

业务收入不通过其他应付款的

2022-08-03 10:47陈淑静

等对下付款的时候，是不是又是一回事了
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-03 10:48

对，尽量同一客商往来要保持一致，不然你们往来账不好对，可能对不上
会计宝

甘老师2022-08-03 10:48

而且通过其他应付款核算不规范
甘老师

甘老师2022-08-03 10:49

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