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工资放这个月的 个税报上个月的 社保和公积金 计提和发放分录怎么做

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2022/8/9 17:37:41

工资放这个月的 个税报上个月的 社保和公积金 计提和发放分录怎么做

计提工资 借：销售/管理费用等 dai：应付职工薪酬-工资 计提社保单位部分 借：销售/管理费用 dai：应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借：应付职工薪酬-社保（单位部分） 其他应收款-社保（个人部分） dai：银行存款 发放工资 借：应付职工薪酬 dai：其他应收款-社保（个人部分） 应交税费-应交个人所得税 银行存款 缴纳个税 借：应交税费-应交个人所得税 dai：银行存款

老师 还有公积金呢

公积金分录跟社保类似

计提单位部分进费用，工资扣个人部分，缴纳的时候是：单位部分+个人部分

可以汇总做一笔吗

社保计提缴纳各一笔、医保计提缴纳各一笔、公积金计提缴纳各一笔、工资计提发放各一笔

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-08-09 17:37hhh

工资放这个月的 个税报上个月的 社保和公积金 计提和发放分录怎么做
会计宝
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甘老师2022-08-09 19:54

计提工资 借：销售/管理费用等 dai：应付职工薪酬-工资 计提社保单位部分 借：销售/管理费用 dai：应付职工薪酬-社保 缴纳社保 借：应付职工薪酬-社保（单位部分） 其他应收款-社保（个人部分） dai：银行存款 发放工资 借：应付职工薪酬 dai：其他应收款-社保（个人部分） 应交税费-应交个人所得税 银行存款 缴纳个税 借：应交税费-应交个人所得税 dai：银行存款
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2022-08-09 20:10hhh

老师 还有公积金呢
会计宝
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甘老师2022-08-09 20:11

公积金分录跟社保类似
会计宝

甘老师2022-08-09 20:11

计提单位部分进费用，工资扣个人部分，缴纳的时候是：单位部分+个人部分

2022-08-09 20:14hhh

可以汇总做一笔吗
会计宝
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甘老师2022-08-09 20:15

社保计提缴纳各一笔、医保计提缴纳各一笔、公积金计提缴纳各一笔、工资计提发放各一笔

2022-08-09 20:18hhh

好的 谢谢老师
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甘老师

甘老师2022-08-09 20:19

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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