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销售折让和退货（进项已抵扣）怎么做账务处理呢，进项勾选要多勾选负数发票中的税额对吧

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2022/8/10 11:31:32

销售折让和退货（进项已抵扣）怎么做账务处理呢，进项勾选要多勾选负数发票中的税额对吧

已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借：原材料/库存商品（红字） dai：应交税费/应交增值税/进项税额转出（红字） 应付账款/应付货款（红字）

退货 借：库存商品 应交税费-增值税-进项税额转出 dai：应付货款 结转进项 借：应交税费-增值税-进项税额-已抵扣 dai：应交税费-增值税-进项税额-已抵扣 转出未交增值税 借：应交税费-增值税-进项税额-已抵扣 dai：应交税费-增值税-销项税额 应交税费-未交增值税

这样的话 进项税额转出会有余额啊 我要怎么把这个平账呢

进项税额转出一样要结转

结转到未交增值税吗 但是 我勾选的进项会多勾选这些税额 就可以在本月抵扣掉 这一步要怎么结转噢噢

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月末结转增值税 借：应交税费应交增值税销项税额 应交税费应交增值税进项税额转出 dai：应交税费应交增值税进项税额 应交税费-转出未交增值税 借：应交税费-转出未交增值税 dai：应交税费-未交增值税 次月缴纳 借：应交税费-未交增值税 dai：银行存款

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-08-10 11:31匿名提问

销售折让和退货（进项已抵扣）怎么做账务处理呢，进项勾选要多勾选负数发票中的税额对吧
会计宝
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甘老师2022-08-10 11:34

已认证抵扣进项税的退货的会计处理 借：原材料/库存商品（红字） dai：应交税费/应交增值税/进项税额转出（红字） 应付账款/应付货款（红字）
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2022-08-10 11:44匿名提问

退货 借：库存商品 应交税费-增值税-进项税额转出 dai：应付货款 结转进项 借：应交税费-增值税-进项税额-已抵扣 dai：应交税费-增值税-进项税额-已抵扣 转出未交增值税 借：应交税费-增值税-进项税额-已抵扣 dai：应交税费-增值税-销项税额 应交税费-未交增值税
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2022-08-10 11:45匿名提问

这样的话 进项税额转出会有余额啊 我要怎么把这个平账呢
会计宝
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甘老师2022-08-10 11:50

进项税额转出一样要结转

2022-08-10 11:52匿名提问

结转到未交增值税吗 但是 我勾选的进项会多勾选这些税额 就可以在本月抵扣掉 这一步要怎么结转噢噢
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甘老师2022-08-10 12:05

一会我发结转分录
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甘老师2022-08-10 12:16

月末结转增值税 借：应交税费应交增值税销项税额 应交税费应交增值税进项税额转出 dai：应交税费应交增值税进项税额 应交税费-转出未交增值税 借：应交税费-转出未交增值税 dai：应交税费-未交增值税 次月缴纳 借：应交税费-未交增值税 dai：银行存款

2022-08-10 12:21匿名提问

明白了 谢谢老师
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甘老师

甘老师2022-08-10 12:22

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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