会计分录如何做? 2017年10月23日我公司签订了一个16万的采购合同,2017年当年已收到发票并按照16万的不含税金额确认了成本。2019年签订了一个补充协议,该协议将原合同价款从16万变更为15.7万元。补充协议签订后,我公司已按照15.7万结清货款。现在公司要求调账 调表 请问老师这种情况咋做会计分录呀

原标题:请问老师如下情况,如何调账,会计分录如何做? 2017年10月23日我公司签订了一个16万的采购合同,2017年当年已收到发票并按照16万的不含税金额确认了成本。2019年签订了一个补充协议,该协议将原合同价款从16万变更为15.7万元。补充协议签订后,我公司已按照15.7万结清货款。现在公司要求调账 调表 请问老师这种情况咋做会计分录呀

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2022/8/10 17:04:48

请问老师如下情况,如何调账,会计分录如何做? 2017年10月23日我公司签订了一个16万的采购合同,2017年当年已收到发票并按照16万的不含税金额确认了成本。2019年签订了一个补充协议,该协议将原合同价款从16万变更为15.7万元。补充协议签订后,我公司已按照15.7万结清货款。现在公司要求调账 调表 请问老师这种情况咋做会计分录呀

最规范的做法是你们当初的进项发票需要红冲重新开15.7的蓝字发票回来进行账目调整

17年签订原合同金额16万 收到17%专票 确认成本136752.15元 进项税23247.85元 19年1月签订补充协议变更合同金额为15.7万元 19年1月已支付货款15.7万元 剩余3000元未支付 现在要调账 请问老师会计分录如何做呀

最规范的做法是你们当初的进项发票需要红冲重新开15.7的蓝字发票回来进行账目调整

你看我上面说的

如果无法做到,实际上不好调整的

我公司和供应商都不愿意红冲再重开

还有1个方法就是实际工作中处理,如果公司就一个老板,那么直接把3000现金支付写一个付款单,钱最后付款给老板,帐你们公司的就平了

只要求我调账 这我也不会啊

就我说的2个没有别的更加好的

我们是大公司 之所以要调账 就是现在账面金额 和 合同系统的金额对不上 才要求调账 把两个调一样

你可以把2个方案给你们老板选择

我太难了

好的 谢谢老师 我明天把这两个方法给我们领导说一下

那大公司更加要规范

又不愿意规范,你们应该有财务大领导总监类的,让他出方案,你执行

对对 有这些领导 我先把规范说法汇报一下 看看领导啥意见

再次感谢老师

请问老师 要是到时候红冲了16万的发票 又重新开了15.7万的蓝字发票 我该咋做账嘞

还有一个情况 他这个16万的发票是分两次开的 而且两次加起来金额不是刚好16万 是还包含了别的合同金额一起开了票 到时候是部分发票红冲 还是全部红冲呀

冲红16万,他会开红字发票16万的,就是做负数的分录

开15.7万做正数的分录就可以,因为你们时间很久了

好的好的 谢谢易老师

答疑详情
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确 已审核

易老师中级会计师答疑老师
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
向老师提问

2022-08-10 17:04蓝色 诺言

请问老师如下情况,如何调账,会计分录如何做? 2017年10月23日我公司签订了一个16万的采购合同,2017年当年已收到发票并按照16万的不含税金额确认了成本。2019年签订了一个补充协议,该协议将原合同价款从16万变更为15.7万元。补充协议签订后,我公司已按照15.7万结清货款。现在公司要求调账 调表 请问老师这种情况咋做会计分录呀
会计宝

2022-08-10 17:48蓝色 诺言

会计宝
会计宝
会计宝

易老师2022-08-10 17:20

最规范的做法是你们当初的进项发票需要红冲重新开15.7的蓝字发票回来进行账目调整
推荐你:加入免费答疑群,点击入群

2022-08-10 17:22蓝色 诺言

17年签订原合同金额16万 收到17%专票 确认成本136752.15元 进项税23247.85元 19年1月签订补充协议变更合同金额为15.7万元 19年1月已支付货款15.7万元 剩余3000元未支付 现在要调账 请问老师会计分录如何做呀
会计宝
会计宝

易老师2022-08-10 17:22

最规范的做法是你们当初的进项发票需要红冲重新开15.7的蓝字发票回来进行账目调整
会计宝

易老师2022-08-10 17:22

你看我上面说的
会计宝

易老师2022-08-10 17:23

如果无法做到,实际上不好调整的

2022-08-10 17:23蓝色 诺言

我公司和供应商都不愿意红冲再重开
会计宝
会计宝

易老师2022-08-10 17:24

还有1个方法就是实际工作中处理,如果公司就一个老板,那么直接把3000现金支付写一个付款单,钱最后付款给老板,帐你们公司的就平了

2022-08-10 17:24蓝色 诺言

只要求我调账 这我也不会啊
会计宝
会计宝

易老师2022-08-10 17:24

就我说的2个没有别的更加好的

2022-08-10 17:25蓝色 诺言

我们是大公司 之所以要调账 就是现在账面金额 和 合同系统的金额对不上 才要求调账 把两个调一样
会计宝
会计宝

易老师2022-08-10 17:25

你可以把2个方案给你们老板选择

2022-08-10 17:25蓝色 诺言

我太难了
会计宝

2022-08-10 17:26蓝色 诺言

好的 谢谢老师 我明天把这两个方法给我们领导说一下
会计宝
会计宝

易老师2022-08-10 17:26

那大公司更加要规范
会计宝

易老师2022-08-10 17:26

又不愿意规范,你们应该有财务大领导总监类的,让他出方案,你执行

2022-08-10 17:28蓝色 诺言

对对 有这些领导 我先把规范说法汇报一下 看看领导啥意见
会计宝

2022-08-10 17:28蓝色 诺言

再次感谢老师
会计宝

2022-08-10 17:29蓝色 诺言

请问老师 要是到时候红冲了16万的发票 又重新开了15.7万的蓝字发票 我该咋做账嘞
会计宝

2022-08-10 17:31蓝色 诺言

还有一个情况 他这个16万的发票是分两次开的 而且两次加起来金额不是刚好16万 是还包含了别的合同金额一起开了票 到时候是部分发票红冲 还是全部红冲呀
会计宝
会计宝

易老师2022-08-10 17:37

冲红16万,他会开红字发票16万的,就是做负数的分录
会计宝

易老师2022-08-10 17:38

开15.7万做正数的分录就可以,因为你们时间很久了

2022-08-10 18:06蓝色 诺言

好的好的 谢谢易老师
会计宝
易老师

易老师2022-08-10 18:07

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑,案例知识分享,席位有限,尽快加入
点击查看详情

问答已结束!

点击展开全文 (25条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长:企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长:出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长:商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学,你好,你遇到了什么问题?
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信,放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看,提问解锁全文 每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
359名专家老师,3分钟快速回复,已有104547会计人, 提问了185091 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中,请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后,立即查看全部回答

扫码关注公众号,就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号:会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈