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一个项目可以同时是简易计税，也可以是一般项目吗？

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2022/8/13 9:01:23

一个项目可以同时是简易计税，也可以是一般项目吗？

不是只能选择一种计税依据吗？

我们领导昨天说，如果是简易计税，进项发票开的是办公，差旅费用类型的可以按照比例抵扣一部分，一部分不可以抵扣需要进项税额转出

然后我不知道这个不可以抵扣的比例究竟是多少？

同一个项目只能选一种计税方式。刚才在另一个问题跟你说的购进服务同时用于简易计税和一般计税项目，比如购进一批办公用品取得进项税，简易计税项目和一般计税项目都领用了，那么需要按领用比例转出

嗯嗯是的现在主要是这个不可抵扣的比例是多少

差旅费用类型可以按照比例抵扣一部分是吗？一部分不能抵扣需要进项税额转出

不得抵扣的进项税额＝当期无法划分的全部进项税额×（当期简易计税方法计税项目销售额+免征增值税项目销售额）÷当期全部销售额

按照这个公式计算

好的谢谢老师

没有免征项目

那就是当月简易计税÷当期全部销售额

对

老师你好有没有这方面详细的文件或者资料呢？

如果这笔费用，全部是简易计税领用的，那这笔费用就需要全部转出进项税额

对

总得来说，就是简易计税的所有进项发票都不可以抵扣，如果一张进项发票的费用，是简易和一般都领用了，那按照各自占比总收入的比例，转出进项，对吧

对

谢谢老师

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2022-08-13 09:01李妍

一个项目可以同时是简易计税，也可以是一般项目吗？

会计宝

2022-08-13 09:01李妍

不是只能选择一种计税依据吗？

会计宝

2022-08-13 09:03李妍

我们领导昨天说，如果是简易计税，进项发票开的是办公，差旅费用类型的可以按照比例抵扣一部分，一部分不可以抵扣需要进项税额转出

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