请教一下,当月销售公司使用过的小车,开具普通发票,但是导出发票明细的时候,发现多出《二手车销售统一发票》,申报的时候也发现申报表简易计税出现同样的金额,请问计提分录怎么做?

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2025/1/10 21:52:37

请教一下,当月销售公司使用过的小车,开具普通发票,但是导出发票明细的时候,发现多出《二手车销售统一发票》,申报的时候也发现申报表简易计税出现同样的金额,请问计提分录怎么做?

您好,你们是一般纳税人吗?之前抵扣进项税额了吗

是一般纳税人

今天咨询税局,可能重复纳税,但是我们是有出口业务,导致不能更正申报

情况是重复纳税29.85元,我企业销售了使用过的汽车,已开具增值税普通发票,到电局导出资料的时候,发现又有一张金额一致的二手车统一销售发票,申报的时候销项已没错,但是申报的时候又在简易计算应纳税额有29.85元,递减了税收优惠29.85元,这个月也是不需缴纳税金的

现在分录不知道如何处理

你的意思是简易计税那个不用交税的是吗

是的

那现在这种情况我应该怎么做账?

你好同学,二手车发票不影响税收

只需要申报一个就可以

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2025-01-10 21:52💋Çät💋🌸🌹

请教一下,当月销售公司使用过的小车,开具普通发票,但是导出发票明细的时候,发现多出《二手车销售统一发票》,申报的时候也发现申报表简易计税出现同样的金额,请问计提分录怎么做?
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哈哈老师2025-01-10 21:53

您好,你们是一般纳税人吗?之前抵扣进项税额了吗
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2025-01-10 22:12💋Çät💋🌸🌹

是一般纳税人
会计宝

2025-01-10 22:14💋Çät💋🌸🌹

今天咨询税局,可能重复纳税,但是我们是有出口业务,导致不能更正申报
会计宝

2025-01-10 22:20💋Çät💋🌸🌹

情况是重复纳税29.85元,我企业销售了使用过的汽车,已开具增值税普通发票,到电局导出资料的时候,发现又有一张金额一致的二手车统一销售发票,申报的时候销项已没错,但是申报的时候又在简易计算应纳税额有29.85元,递减了税收优惠29.85元,这个月也是不需缴纳税金的
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2025-01-10 22:20💋Çät💋🌸🌹

现在分录不知道如何处理
会计宝
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哈哈老师2025-01-11 07:10

你的意思是简易计税那个不用交税的是吗

2025-01-11 09:03💋Çät💋🌸🌹

是的
会计宝

2025-01-11 09:04💋Çät💋🌸🌹

那现在这种情况我应该怎么做账?
会计宝
会计宝

云峰老师2025-01-11 17:35

你好同学,二手车发票不影响税收
会计宝

云峰老师2025-01-11 17:35

只需要申报一个就可以
云峰老师

云峰老师2025-01-11 17:36

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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