你好同学，可以看出以前打印过     查看详情

你好同学，如果还没有抵扣，这样处理是正确的。      查看详情

你好同学，这个差异是合理的。     查看详情

你好同学 1、看冻结的文书内容 2、根据性质来判断应该计入哪个科目      查看详情

你好同学 按年计算，如果不做规划 =（9*12-6-专项扣除—专项附加扣除-其他扣除）*税—速算扣除数     查看详情

你好同学，一个账户一个表格     查看详情

你好同学，按货物的税率开发票     查看详情

你好同学， 检查账，看错的原因，把差错原因找出来，再处理     查看详情

同学你好：要看下用友的软件的版本有没有支持自动生成凭证的。没有的话，就需要手工结转。     查看详情

你好同学，如果是本期的可以撤回。往期的由于已申报的，需要联系税局     查看详情

你好同学，横栏写成月份，最右边写成合计数，纵栏写成目标，然后     查看详情

你好同学，要和抖音等平台的合作模式。 如果抖音只是代收代付后收后收取手续费 那么： 我们在抖音上的售价是收入，我们支付给抖音的是销售费用。 借：应收账款-抖音 dai：主营业务收入（无票收入） 应交税费-应交增值税（销项税额） 抖音将款项汇给公司后 借：销售费用 应交税费-应交增值税（进项税额） dai：应收账款      查看详情

你好同学 如果小规模纳税人在项目地季度不超30万需要预交增值税     查看详情

你好同学 1、看资产季度平均数是不是超过5000万 2、24年不影响25年     查看详情

你好同学 第一步把账做好 第二步清理资产和负债 第三步按净资产和合作协议，分配净资产     查看详情

如果这些员工上年全年未超过6万，且今年仍然在单位任职，并且是员工，可以选用6万元一次性扣除，就暂时免个税。     查看详情

你好同学，如果是服务员就记入销售费用，如果是作烧烤的就记入营业成本。     查看详情

你好同学，社保问题看他们有没有农村社保。 如果他们不是员工，就要按劳务报酬开发票后报税入账。     查看详情

你好同学 正常入账，不一样是正常的。 可以分批入账，也可以汇总入账。     查看详情

你好，你们这个是企业吗     查看详情

你好同学 借:营业外支出 dai:库存商品 应交税费—应交增值税（销项税额）     查看详情

、     查看详情

你好同学，如果对方是个人。并且是实务的需要按偶然所得代扣代缴     查看详情

你好同学，是的，同学。但是要走报销手续。     查看详情

你好同学，不是的，是银行开具的税务发票，和我们开的发票一样。     查看详情

你好同学 一、一般的支出需要报销单。 二、手续费是常规业务，不需要报销单。     查看详情

你好同学，如果是先入库再发出的，并不是立即用的，应该先入库存然后耗用时再转入成本。     查看详情

你好同学 1、把账建立起来，以事实为依据把账建立起来。 2、根据账目核算结果，来得出每位老板的出资额 3、根据分配协议和盈利情况，来计算应分配给每位老板的金额。     查看详情

你好同学，查不到，只有自己可以查到。     查看详情

同学你好：优点：防止恶意红冲?：购买方做了入账标识后，销售方想红冲这张发票，需要提交申请并经过购买方确认后才能开具红字发票，这样可以防止开票方恶意红冲? 。 ?确认发票状态?：企业可以通过发票入账标识功能批量核验发票的状态，包括发票是否被作废、红冲或异常等情况，及时发现和处理问题发票? 缺点：操作上较麻烦，不是强制性规定。     查看详情

同学你好：30栏填写纳税人本期缴纳上一税款所属期应缴未缴的增值税额。     查看详情

你好同学，有的     查看详情

你好同学 1、需要增加成本核算环节 2、商贸企业是从外边购进，没有生产加工环节      查看详情

你好同学 借：预付账款-储值卡 1000 dai：银行存款 1000 借：销售费用-业务招待费 1000 dai：银行存款 1000     查看详情

你好同学，查看一下流水，看看是谁是收款方，问一下平台扣款的原因     查看详情

你好同学 结合现金流量表，分析一下，资金增减的主要原因就先出来了。     查看详情

你好同学 第一种，把228平均到三种产品里； 第二种，精华水装228，其他两个写赠送，价格0      查看详情

你好同学，一个大分录就可以了。把工资表附在后边，作一个分录即可以。     查看详情

你好同学，销售收入-销售成本-期间费用=利润     查看详情

你好同学，发清楚一些。看不清      查看详情

你好同学，调表不调账。另外如果更正往年报表，则需要更正往期的所得税申报。否则就等于放弃这两年的亏损。     查看详情

你好同学，把问题说的细一些吧     查看详情

你好同学，跨境电商即使免税，也要确认收入。     查看详情

你好同学，直接扣除的是股息红利     查看详情

同学你好：支付国外公司佣金可能涉及的税种主要包括个人所得税和企业所得税?。 ?个人所得税?： 如果国外公司提供的服务实质上是由其个人员工完成，且这些员工因此获得了收入，那么这部分收入被视为来自境内的所得，需要代扣代缴个人所得税? 。 ?企业所得税?： 如果国外公司在华有设立机构或场所，且佣金收入与这些机构或场所有实际联系，则需缴纳企业所得税?      查看详情

需全部交增值税 如果小规模纳税人季度内免税和应税销售额合计超过30万，那么将不再享免税政策。小规模纳税人需要全额征税。这是税收法规的明确规定，旨在确保税收的公平性和合理性     查看详情

你好同学，填16万，就可以     查看详情

你好同学 1、更正后个税有变化的，以后再扣就可以，不影响个税申报 2、把新员工19人需要采集一下，入职日期是可以修改的     查看详情

同学你好：可以直接申报。现在所得税季度预缴期是可以弥补以前年度亏损. 根据《国家税务总局关于发布《中华人民共和国所得税月(季)度预缴纳税申报表(2015年版)等报表》的公告》(国家税务总局公告2015年第31号)填报说明第五条的规定,(一)7.第8行"弥补以前年度亏损":填报按照税收规定可在所得税前弥补的以前年度尚未弥补的亏损额.     查看详情

同学你好：华测CA是全国第十八家、河南省第一家成立的权威第三方电子认证服务机构 这是他们的U盾     查看详情

同学你好：应交税费应交增值税月末为负的时候,会计分录与为正的时候一样,只是科目余额的方向在借方,不用实际缴纳税款而已     查看详情

同学你好：点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【申报更正】-【申报更正与作废】功能菜单。查询对应的报表进行更正申报。      查看详情

您好，你们是一般纳税人吗？之前抵扣进项税额了吗     查看详情

你好，是遇到什么问题了吗     查看详情

同学你好：变更过程中的税费 ? 增值税：若项目变更主体属于转让在建工程，根据《财政部 国家税务总局关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》财税〔2016〕140号规定，房地产开发企业转让在建项目，以取得的全部价款和价外费用为销售额，按照适用税率计算应纳税额。 ? 土地增值税：按照法律规定或者合同约定，两个或两个以上企业合并为一个企业，且原企业投资主体存续的，对原企业将房地产转移、变更到合并后的企业，暂不征土地增值税；按照法律规定或者合同约定，企业分设为两个或两个以上与原企业投资主体相同的企业，对原企业将房地产转移、变更到分立后的企业，暂不征土地增值税。但上述政策不适用于房地产转移任意一方为房地产开发企业的情形。 ? 契税：在土地使用权和房屋所有权转移时，承受方需要缴纳契税，契税的税率为3%至5%不等，具体税率由地方规定。 ? 印花税：房地产开发企业在与房地产交易相关的合同签订时，可能需要缴纳印花税，印花税的税率为0.05%。 。      查看详情

你好同学，通过往来款就可以。     查看详情

1. 保险返点收入是否需要缴纳增值税： ? 如果保险返点收入是作为佣金或类似的服务收入，一般纳税人需要缴纳增值税，适用税率为6%。 ? 如果保险返点是作为折扣或返利，且保险公司开具了红字发票冲减了支付保费的发票金额，则通常不需要缴纳增值税。 2. 税率： ? 对于一般纳税人，保险返点收入通常适用的增值税税率为6%。 ? 对于小规模纳税人，适用的增值税税率为3%。     查看详情

同学你好：不规模企业季度超过45万元后，税费优惠减免政策不再适用     查看详情

你好同学 是实际还是理论     查看详情

你好同学，不是代销，就是销售     查看详情

看是跟工资一起申报还是单独申报，结合实际情况自行选择     查看详情

你好同学， 发票分割单不能抵扣进项税，所得税可以     查看详情

核实公司规章制度：首先，需要核实公司的内部规章制度，确认在没有财务签字的情况下，是否存在特例或特殊情况，使得报销仍然有效。 补充签字手续：如果公司规章制度允许，且符合相关法规，可以尽快安排相关负责人补签字。这可能包括财务负责人或其他有权限的人员。     查看详情

同学你好：是的     查看详情

同学你好，不是的，人工成本率 =人工成本总额除以营业收入，他是正的     查看详情

您好，刚看到您的问题     查看详情

你好同学， 没有发票就按不含可抵扣增值税价格暂估入账。 然后按规定摊销，折旧     查看详情

同学你好：企业在建设期间发生的各项费用应合理归集并计入在建工程项目。所以这个科目归集资金，是对的。     查看详情

同学你好:预收租金的纳税义务发生时间为收到预收款的当天     查看详情

同学你好 :是的，每个股东都要信息采集，了解企业的经营情况，也要按照规定的比例缴纳税款，报告和交纳的税款应该由所有股东共同承担。合伙企业的经营所得为0的,就0申报.     查看详情

同学你好:母公司以知识产权投资子公司时，需要按照销售无形资产计算缴纳增值税.税率6%     查看详情

同学你好：对于C公司和D公司： ? 由于C公司和D公司在2024年被G公司吸收合并，且G公司与A公司同受B公司控制，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，在编制合并资产负债表时，不应当调整合并资产负债表的期初数。这意味着，虽然C公司和D公司不再直接纳入A公司的合并报表范围，但由于它们被同一最终控制方B公司控制的G公司合并，因此在A公司的合并报表中，期初数不需要直接减去C公司和D公司的数据。     查看详情

同学你好     查看详情

你好同学 需要追溯到2022年更正所得税汇算     查看详情

你好同学，不需要，因为是按全面累计计算的     查看详情

同学你好：第一个问题：你的供应商的利润应该是已经覆盖了顺丰没开的7%。     查看详情

你好同学     查看详情

同学你好：在建工程是指正在进行中的建筑工程项目，包括新建、改建、扩建、技术改造、设备更新和大修理等尚未完工的工程?。这些工程在完工之前，被视为在建工程?      查看详情

同学你好：按照供应商的计算，您需要支付54.5元来获取13%的增值税专用发票。这个计算是基于供应商提出的条件，而不是直接按照增值税率进行的计算。从税务合规的角度来看，只要最终开具的发票符合税务规定，这个价格是可以接受的     查看详情

同学你好：暂估入账，是增加了成本，减少应税所得。暂估的成本票要在汇算清缴前，也就是25年5月30日之前取得。否则要补税。      查看详情

同学你好：?软件公司享受即征即退优惠需要满足以下条件?： ?企业基本条件?：企业必须在中国境内（不包括港、澳、台地区）依法设立的居民企业，具有独立法人资格，并且主营业务为软件产品开发及相关信息技术服务。企业的设立必须具有合理的商业目的，不能以减少、免除或推迟缴纳税款为主要目的? 人员要求?：汇算清缴年度中，专科及以上学历员工占月均职工总数比例至少达40%，研发人员占比不得低于20%? ?技术要求?：企业需掌握核心技术，年度研发费用占销售（营业）收入总额比例不低于6%，且境内研发费用在总研发费用中占比超60%? 1 。 ?收入要求?：汇算清缴年度软件产品开发销售及相关信息技术服务收入占企业总收入的比例不低于50%（嵌入式软件产品不低于40%），其中软件产品自主开发销售及相关信息技术服务收入占企业总收入的比例不低于40%（嵌入式软件产品不低于30%）? 。 ?知识产权要求?：企业需拥有专利、软件著作权等自主知识产权，为主营产品、业务筑牢法律保护“城墙”，抵御侵权风险、彰显创新成果归属? 1 。 ?其他要求?：企业需具备适配软件开发的场地、软硬件设施，质量管理体系依循软件工程规范高效运转；合法经营，远离重大安全、质量事故与知识产权纠纷“雷区”? 1 ?增值税实际税负要求?：增值税一般纳税人销售自行开发的软件产品，按13%税率缴纳增值税后，实际税负超出3%的部分可以即刻享受退还待遇；同样，将进口软件本地化改造后再销售也能享受这一优惠? ?其他相关条件?：企业需取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》，并且需单独核算软件产品相关的销项税和进项税?      查看详情

你好同学，倒着逐期排查。查找每项明细不一样的原因     查看详情

同学你好：针对您所描述的情况，事业单位在24年年初收到财政拨款资金50万，其中补拨23年的资金20万，24年正常拨款30万。23年年末使用财政拨款支出了50万，但23年只收到30万的拨款，有20万是24年年初拨的。根据事业单位财务规则和会计处理的相关规定，以下是调账的建议： 1. 确认收入和支出： ? 23年年末已经使用财政拨款支出了50万，但只收到30万拨款，因此需要在24年年初确认剩余的20万拨款收入。 ? 24年年初收到的50万拨款中，20万为补拨23年的资金，30万为24年正常拨款。 2. 会计分录： ? 对于23年年末未收到但已支出的20万，24年年初应做如下会计分录： ? 财务会计： 借：事业支出 200,000 dai：财政拨款收入—一般公共预算财政拨款【功能分类】—项目支出（X项目） 200,000 ? 预算会计： 借：资金结存—货币资金 200,000 dai：财政拨款预算收入—一般公共预算财政拨款【功能分类】—项目支出（X项目） 200,000 ? 对于24年年初收到的50万拨款，其中20万为补拨23年的资金，30万为24年正常拨款，应做如下会计分录： ? 财务会计： 借：银行存款 500,000 dai：财政拨款收入—一般公共预算财政拨款【功能分类】—项目支出（X项目） 500,000 ? 预算会计： 借：资金结存—货币资金 500,000 dai：财政拨款预算收入—一般公共预算财政拨款【功能分类】—项目支出（X项目） 500,000 3. 年末调账： ? 由于24年年末必须把拨款全部花掉，需要确保所有的财政拨款收入都已正确记录为支出。如果年末仍有未支出的拨款，需要根据实际情况进行调账，确保收入和支出相匹配。 ? 如果年末有剩余未使用的拨款，需要根据财政部门的规定进行处理，可能需要退回或者结转到下一年度。 通过上述会计处理和调账，可以确保事业单位的收入和费用在会计上保持平衡。需要注意的是，具体的会计处理应遵循《政府会计制度》和《事业单位财务规则》等相关法规，并结合单位的实际情况进行调整。      查看详情

你好同学 借入时 借:银行存款 dai:短期借款 借出时 借:其他应收款 dai:银行存款     查看详情

你好同学，和银行对账单和库存现金盘点表核对     查看详情

你好同学，具体到每种产品，细化到型号     查看详情

你好同学，分公司单独汇算，现在都不让按小型微利企业     查看详情

你好同学，属于建设服务的需要预缴，月底低于10万的不需要预缴。     查看详情

你好同学， 处置资产通常是需要的。 2103 应缴财政款 一、本科目核算单位取得或应收的按照规定应当上缴财政的款项， 包括应缴国库的款项和应缴财政专户的款项。 79 单位按照国家税法等有关规定应当缴纳的各种税费，通过“应交 增值税”、“其他应交税费”科目核算，不通过本科目核算。 二、本科目应当按照应缴财政款项的类别进行明细核算。 三、应缴财政款的主要账务处理如下： （一）单位取得或应收按照规定应缴财政的款项时，借记“银行 存款”、“应收账款”等科目，dai记本科目。 （二）单位处置资产取得的应上缴财政的处置净收入的账务处理， 参见“待处理财产损溢”等科目。 （三）单位上缴应缴财政的款项时，按照实际上缴的金额，借记本 科目，dai记“银行存款”科目。 四、本科目期末dai方余额，反映单位应当上缴财政但尚未缴纳的 款项。年终清缴后，本科目一般应无余额。      查看详情

您好，备注栏错误影响不大，不会影响退税的     查看详情

你好同学，你登上支付宝，上边的有个个人社保或者问一下财务缴纳证明     查看详情

你好同学 第一先计算出期初未分配利润余额 第二期初未分配利润+本期净利润 —期末未分配利润=本期利润分配     查看详情

你好同学， 第一把每个科目的期初余额找出来     查看详情

你好同学，把问题再描述的清楚一些吧     查看详情

同学你好：?补充发票?：如果可能的话，最简单直接的方式是请求销售方补充开具发票，以确保发票金额与报销金额一致。这要求销售方具备开具补充发票的条件，并且双方对交易金额无争议?。 ?提供其他凭证?：如果无法补充发票，可以考虑提供其他相关凭证来证明实际交易金额。这些凭证可能包括合同、收据、银行转账记录等，能够辅助说明报销金额的合理性?。 ?内部审批与说明?：在公司内部，应当进行详细的审批流程，并提供书面说明来解释发票金额小于报销金额的原因。这有助于确保财务报销的合规性，并避免潜在的审计风险?     查看详情

你好同学 1、增值税税率一般纳税人6%，小规模1% 2、六税两费小型微利企业减半，其他正常缴纳     查看详情

你好同学，因为材料采购费用是正常的管理活动，所以计入管理费用     查看详情

你好同学，办公用品计入管理费用     查看详情

你好同学 借:应付账款400 其他应收款100 dai:银行存款500 同时 借:行政支出400 dai:资金结存400     查看详情

同学你好:需要满足一定的条件。     查看详情