我是一般纳税人包含物业服务，所以开水费发票计税方法为简易计税，2021年7月因为水费发票金额开错（开多）并已申报缴税，于下月开具负数发票，所以申报表里期末未缴税额（多缴为负数）栏内金额为负数，未缴税，2021年10月，11月该栏仍为负数，但是应纳税额栏里也有金额，显示我需要缴税，并且我也申报纳税了，是不是不应该缴税呢，请问我需要怎么处理

原标题：请问我是一般纳税人包含物业服务，所以开水费发票计税方法为简易计税，2021年7月因为水费发票金额开错（开多）并已申报缴税，于下月开具负数发票，所以申报表里期末未缴税额（多缴为负数）栏内金额为负数，未缴税，2021年10月，11月该栏仍为负数，但是应纳税额栏里也有金额，显示我需要缴税，并且我也申报纳税了，是不是不应该缴税呢，请问我需要怎么处理

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2022/1/17 12:35:53

请问我是一般纳税人包含物业服务，所以开水费发票计税方法为简易计税，2021年7月因为水费发票金额开错（开多）并已申报缴税，于下月开具负数发票，所以申报表里期末未缴税额（多缴为负数）栏内金额为负数，未缴税，2021年10月，11月该栏仍为负数，但是应纳税额栏里也有金额，显示我需要缴税，并且我也申报纳税了，是不是不应该缴税呢，请问我需要怎么处理

前期未开具简易计税的发票作废只能留底

不可和简易计税发票抵消

简易计税票和一般纳税人销项适用两条线，

老师但是我这个多缴的是简易计税的发票，需要缴的也是简易计税的应纳税额

若都是简易计税则可以自动抵消

可是我申报表里面应纳税额那里还是需要我缴税，是不是得去税务局改报表呢

若是核对自己开票没问题，需要去大厅申请退税

好的谢谢老师～

嗯呢

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2022-01-17 12:3538831003

刘老师2022-01-17 12:40

前期未开具简易计税的发票作废只能留底

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刘老师2022-01-17 12:40

不可和简易计税发票抵消

刘老师2022-01-17 12:41

简易计税票和一般纳税人销项适用两条线，

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