我是一般纳税人包含物业服务,所以开水费发票计税方法为简易计税,2021年7月因为水费发票金额开错(开多)并已申报缴税,于下月开具负数发票,所以申报表里期末未缴税额(多缴为负数)栏内金额为负数,未缴税,2021年10月,11月该栏仍为负数,但是应纳税额栏里也有金额,显示我需要缴税,并且我也申报纳税了,是不是不应该缴税呢,请问我需要怎么处理

原标题:请问我是一般纳税人包含物业服务,所以开水费发票计税方法为简易计税,2021年7月因为水费发票金额开错(开多)并已申报缴税,于下月开具负数发票,所以申报表里期末未缴税额(多缴为负数)栏内金额为负数,未缴税,2021年10月,11月该栏仍为负数,但是应纳税额栏里也有金额,显示我需要缴税,并且我也申报纳税了,是不是不应该缴税呢,请问我需要怎么处理

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2022/1/17 12:35:53

请问我是一般纳税人包含物业服务,所以开水费发票计税方法为简易计税,2021年7月因为水费发票金额开错(开多)并已申报缴税,于下月开具负数发票,所以申报表里期末未缴税额(多缴为负数)栏内金额为负数,未缴税,2021年10月,11月该栏仍为负数,但是应纳税额栏里也有金额,显示我需要缴税,并且我也申报纳税了,是不是不应该缴税呢,请问我需要怎么处理

前期未开具简易计税的发票作废只能留底

不可和简易计税发票抵消

简易计税票和一般纳税人销项适用两条线,

老师 但是我这个多缴的是简易计税的发票,需要缴的也是简易计税的应纳税额

若都是简易计税则可以自动抵消

可是我申报表里面应纳税额那里还是需要我缴税,是不是得去税务局改报表呢

若是核对自己开票没问题,需要去大厅申请退税

好的谢谢老师~

嗯呢

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2022-01-17 12:3538831003

请问我是一般纳税人包含物业服务,所以开水费发票计税方法为简易计税,2021年7月因为水费发票金额开错(开多)并已申报缴税,于下月开具负数发票,所以申报表里期末未缴税额(多缴为负数)栏内金额为负数,未缴税,2021年10月,11月该栏仍为负数,但是应纳税额栏里也有金额,显示我需要缴税,并且我也申报纳税了,是不是不应该缴税呢,请问我需要怎么处理
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刘老师2022-01-17 12:40

前期未开具简易计税的发票作废只能留底
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刘老师2022-01-17 12:40

不可和简易计税发票抵消
会计宝

刘老师2022-01-17 12:41

简易计税票和一般纳税人销项适用两条线,

2022-01-17 12:4238831003

老师 但是我这个多缴的是简易计税的发票,需要缴的也是简易计税的应纳税额
会计宝
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刘老师2022-01-17 12:43

若都是简易计税则可以自动抵消

2022-01-17 12:4438831003

可是我申报表里面应纳税额那里还是需要我缴税,是不是得去税务局改报表呢
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刘老师2022-01-17 12:44

若是核对自己开票没问题,需要去大厅申请退税

2022-01-17 12:4638831003

好的谢谢老师~
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刘老师2022-01-17 12:46

嗯呢
刘老师

刘老师2022-01-17 12:47

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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