我们公司在建造厂房，但是没有资质，然后就承包出去了，然后给对方付了结算款，请问怎么做账，借：应付账款-某公司，贷：银行存款吗？对方要给我们开发票啊？不开我就没办法转到在建工程呀对不对

原标题：我们公司在建造厂房，但是没有资质，然后就承包出去了，然后给对方付了结算款，请问怎么做账，借：应付账款-某公司，贷：银行存款吗？对方要给我们开发票啊？不开我就没办法转到在建工程呀对不对？

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2022/8/17 18:55:08

我们公司在建造厂房，但是没有资质，然后就承包出去了，然后给对方付了结算款，请问怎么做账，借：应付账款-某公司，dai：银行存款吗？对方要给我们开发票啊？不开我就没办法转到在建工程呀对不对？

是的

付款凭证没有问题呢

对方应当开具发票给你们公司

发票进在建工程

付钱没发票：借：应付账款，dai：银行存款，收到对方的发票，借：在建工程，应交税费-进项税，dai：应付账款

不开的话可以先暂估入账，但是最终还是要开具发票，不然形成的固定资产的折旧不能所得税税前扣除

这样对吗？

对的

我能不能先不暂估，等发票

可以呀

一般情况下。在建工程也不会做暂估的

就按发票进在建就可以了

跨年了对方还不开，次年开的怎么做账呢老师

没有关系，还是进在建工程

不管跨不跨年，收到发票进在建工程就行对吗

是的

跨年不需要结转之类的吧

不需要

直至在建工程达到预定可使用状态的时候转固定资产就可以了

就是工程达到可使用状态，就一把子把所有的在建工程转到固定资产对吗，然后开始累计折旧，

是的，次月开始计提折旧

好的谢谢老师，我还想问下，本来原材料是平了，后来上一个会计冲了去年的原材料，现在原材料是负数，

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好的谢谢老师

不客气

那我退出啦，谢谢

可以，点完结就可以啦，不客气

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2022-08-17 18:55yoqn

杨老师2022-08-17 18:55

是的

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杨老师2022-08-17 18:55

付款凭证没有问题呢

杨老师2022-08-17 18:55

对方应当开具发票给你们公司

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