税务大厅修改申报问题

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2022/8/18 15:59:37

税务大厅修改申报问题

具体什么问题呢?

老师你好 我们公司是一个投资公司 其中买进一个公司 是做广告的传媒公司 为了dai款融资 他们在一季度开了200多万发票 二季度出来免税政策 他们就把开的发票全部冲红了 到现在也一直没开过票 我申报二季度增值税时 应该负数申报 电子税务局申报不了 去了大厅 大厅的工作人员一直追问我原因 我们正好发生过疫情 我就说疫情原因取消业务了 但是理由不通过 这个怎么办

这个原因都不给过

你们开的什么内容的发票?

广告服务*广告费

合同内容,具体什么方向的广告费?

没有合同 其实就是为了dai款达到标准 给另一个关联公司虚开了发票

我知道,我就想看看你提供给税务局的内容

税务局说不通过的原因有吗?

说我们服务业都是先完成服务才开发票 而且疫情影响最多也就影响一个月 怎么连三个月的发票全部冲红呢

就是要想个理由能合理的解释一次性作废3个月的发票,确实不太好想,我转给其他老师看看哈

同学你好,在新旧政策衔接的期间冲红之前的发票是很敏感的

如果你们全部冲红,税局那边查到,有虚开增值税发票的嫌疑

这个我知道 我刚来不久 前任同事他们都已经红冲了

现在你们负数申报已经引起预警了,建议把红冲发票作废掉

红冲的咋作废呢

4月份就红冲了

红字发票当月开发现错误可以当月作废,跨月的话需要到大厅撤销

那大厅也得问原因呀

对于税局来说,不涉及税款流失退库是最重要的

你们撤销红字解释说原打算取消业务,经协商不取消了

但是我们老板还是坚持想要红冲

可以先跟老板分析利弊,说清楚如果坚持红冲可能产生的税务风险,到时候被稽查罚款的话得不偿失。如果老板坚持要红冲,只能跟税局解释客户退掉这个业务了

一般税务局都会问原因吗

问的话 正常情况下都有哪些原因

一般红冲都是客户退货

但是你们这个是服务,服务都是验收完毕开票的,退货的说法很难站得住脚

开具红字发票的情形:发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让

也就是一般服务业是不红冲发票的哈

正常来说是的

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-08-18 15:5959600372

税务大厅修改申报问题
会计宝
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杨老师2022-08-18 16:04

具体什么问题呢?
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2022-08-18 16:0459600372

老师你好 我们公司是一个投资公司 其中买进一个公司 是做广告的传媒公司 为了dai款融资 他们在一季度开了200多万发票 二季度出来免税政策 他们就把开的发票全部冲红了 到现在也一直没开过票 我申报二季度增值税时 应该负数申报 电子税务局申报不了 去了大厅 大厅的工作人员一直追问我原因 我们正好发生过疫情 我就说疫情原因取消业务了 但是理由不通过 这个怎么办
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杨老师2022-08-18 16:07

这个原因都不给过
会计宝

杨老师2022-08-18 16:08

你们开的什么内容的发票?

2022-08-18 16:0859600372

广告服务*广告费
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-18 16:09

合同内容,具体什么方向的广告费?

2022-08-18 16:1059600372

没有合同 其实就是为了dai款达到标准 给另一个关联公司虚开了发票
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-18 16:11

我知道,我就想看看你提供给税务局的内容
会计宝

杨老师2022-08-18 16:11

税务局说不通过的原因有吗?

2022-08-18 16:1459600372

说我们服务业都是先完成服务才开发票 而且疫情影响最多也就影响一个月 怎么连三个月的发票全部冲红呢
会计宝
会计宝

杨老师2022-08-18 16:17

就是要想个理由能合理的解释一次性作废3个月的发票,确实不太好想,我转给其他老师看看哈
会计宝

甘老师2022-08-18 16:38

同学你好,在新旧政策衔接的期间冲红之前的发票是很敏感的
会计宝

甘老师2022-08-18 16:40

如果你们全部冲红,税局那边查到,有虚开增值税发票的嫌疑

2022-08-18 16:4059600372

这个我知道 我刚来不久 前任同事他们都已经红冲了
会计宝
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甘老师2022-08-18 16:41

现在你们负数申报已经引起预警了,建议把红冲发票作废掉

2022-08-18 16:5759600372

红冲的咋作废呢
会计宝

2022-08-18 16:5759600372

4月份就红冲了
会计宝
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甘老师2022-08-18 17:00

红字发票当月开发现错误可以当月作废,跨月的话需要到大厅撤销

2022-08-18 17:0359600372

那大厅也得问原因呀
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-18 17:04

对于税局来说,不涉及税款流失退库是最重要的
会计宝

甘老师2022-08-18 17:05

你们撤销红字解释说原打算取消业务,经协商不取消了

2022-08-18 17:0559600372

但是我们老板还是坚持想要红冲
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-18 17:09

可以先跟老板分析利弊,说清楚如果坚持红冲可能产生的税务风险,到时候被稽查罚款的话得不偿失。如果老板坚持要红冲,只能跟税局解释客户退掉这个业务了

2022-08-18 17:1159600372

一般税务局都会问原因吗
会计宝

2022-08-18 17:1159600372

问的话 正常情况下都有哪些原因
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-18 17:11

一般红冲都是客户退货
会计宝

甘老师2022-08-18 17:12

但是你们这个是服务,服务都是验收完毕开票的,退货的说法很难站得住脚
会计宝

甘老师2022-08-18 17:16

开具红字发票的情形:发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让

2022-08-18 17:1759600372

也就是一般服务业是不红冲发票的哈
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甘老师2022-08-18 17:32

正常来说是的
甘老师

甘老师2022-08-18 17:33

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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