给了住宿费票据396，过路费102，后面给了张加油票300，餐费没有票，请问怎么做？

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2022/8/20 10:34:31

餐费是公司规章制度里面明确规定的出差餐费补助的话，是可以没有发票的，直接填差旅费报销单进行报销

借：管理费用-差旅费396+ 420 管理费用-车辆费用102+300（如果没有分这么细的话，可以进差旅费） dai：银行存款/库存现金

销售部门出差进销售费用

按实际情况区分

可是收到的就是1175呀，那个油费到底是按300还是按那个里程费257算

会计是按发票入账

报销金额要看公司规定

我是要按照发票做账是不，报销的就是他请款的那么多钱

那他需要提供和报销金额一样的发票

或者300如果是定额的话可以写实报257

那我记账凭证到底记300还是257

257

就是实际支付257，他提供的发票一定也是257，入账也是257这3者要一致

可是发票给的是300

我上面说的意思就是如果给的300，你看定额的可以写实报，不是，需要换发票

会计入账要符合最基本的逻辑，不是说不管事实，什么情况下都能入账的，会计不能解决所有的问题

首先符合事实逻辑，然后合规合法

你这个要不按300报销，要不换发票金额

好的，明白了，谢谢老师！

不客气

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2022-08-20 10:34匿名提问

给了住宿费票据396，过路费102，后面给了张加油票300，餐费没有票，请问怎么做？

2022-08-20 10:31匿名提问

杨老师2022-08-20 10:38

餐费是公司规章制度里面明确规定的出差餐费补助的话，是可以没有发票的，直接填差旅费报销单进行报销

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杨老师2022-08-20 10:40

借：管理费用-差旅费396+ 420 管理费用-车辆费用102+300（如果没有分这么细的话，可以进差旅费） dai：银行存款/库存现金

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