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我们支付员工宿舍押金，支付了3个月的30000元然后收到了一年的发票120000，这个怎么做账呢

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2022/8/23 13:13:43

我们支付员工宿舍押金，支付了3个月的30000元然后收到了一年的发票120000，这个怎么做账呢

支付押金 借：其他应收款-押金 dai：银行存款 支付租金 借：预付账款30000 dai：银行存款30000 收到全年发票 借：管理费用-房租120000 dai：预付账款30000 其他应付款90000

按月摊销怎么做呢

然后员工宿舍是不是应该算管理费用福利费里？

哦对，以为是办公用

那算作福利 按月摊销怎么做呢

按月摊销： 支付租金 借：预付账款30000 dai：银行存款30000 收到全年发票 借：管理费用-福利费30000 dai：应付职工薪酬-福利费30000 借：应付职工薪酬-福利费30000 dai：预付账款30000 按月支付： 借：管理费用-福利费10000 dai：应付职工薪酬10000 借：应付职工薪酬10000 dai：银行存款10000（每月复印发票作为附件） 其他应付款90000

老师，我这个月支付了8-10月的租金49500然后收到的全年的发票184500那我应该怎么做

一样的道理，先付款就放预付账款，到期摊销从预付款转到费用

明白

没有预付账款这个科目可以用应付帐款嘛

可以

我收到全年的票然后我可以挂应付后期每个月冲他嘛

可以的

那我做的时候借管理费用-福利费 184500 dai 应付账款 184500 然后支付8-10月时 借应付账款49500 dai 银行存款49500 这是对的嘛

前面你预付过的3万不冲掉吗

还有一般很销售商品无关的挂账都是放其他应付款，应付账款要放也可以放就是没那么严谨

不不不 那个30000是我举的例子，真实金额就是49500，所以想问一下我那样做可以吗

可以的

然后11月时支付又季度支付我借应付账款dai银行存款是吗

对

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-08-23 13:13匿名提问

我们支付员工宿舍押金，支付了3个月的30000元然后收到了一年的发票120000，这个怎么做账呢
会计宝
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甘老师2022-08-23 13:15

支付押金 借：其他应收款-押金 dai：银行存款 支付租金 借：预付账款30000 dai：银行存款30000 收到全年发票 借：管理费用-房租120000 dai：预付账款30000 其他应付款90000
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2022-08-23 13:18匿名提问

按月摊销怎么做呢
会计宝

2022-08-23 13:19匿名提问

然后员工宿舍是不是应该算管理费用福利费里？
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-23 13:20

哦对，以为是办公用

2022-08-23 13:23匿名提问

那算作福利 按月摊销怎么做呢
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-23 13:26

按月摊销： 支付租金 借：预付账款30000 dai：银行存款30000 收到全年发票 借：管理费用-福利费30000 dai：应付职工薪酬-福利费30000 借：应付职工薪酬-福利费30000 dai：预付账款30000 按月支付： 借：管理费用-福利费10000 dai：应付职工薪酬10000 借：应付职工薪酬10000 dai：银行存款10000（每月复印发票作为附件） 其他应付款90000

2022-08-23 13:39匿名提问

老师，我这个月支付了8-10月的租金49500然后收到的全年的发票184500那我应该怎么做
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-23 14:17

一样的道理，先付款就放预付账款，到期摊销从预付款转到费用

2022-08-23 14:25匿名提问

明白
会计宝

2022-08-23 14:34匿名提问

没有预付账款这个科目可以用应付帐款嘛
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-23 14:49

可以

2022-08-23 20:38匿名提问

我收到全年的票然后我可以挂应付后期每个月冲他嘛
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-23 20:59

可以的

2022-08-23 21:20匿名提问

那我做的时候借管理费用-福利费 184500 dai 应付账款 184500 然后支付8-10月时 借应付账款49500 dai 银行存款49500 这是对的嘛
会计宝
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甘老师2022-08-23 21:21

前面你预付过的3万不冲掉吗
会计宝

甘老师2022-08-23 21:22

还有一般很销售商品无关的挂账都是放其他应付款，应付账款要放也可以放就是没那么严谨

2022-08-23 21:50匿名提问

不不不 那个30000是我举的例子，真实金额就是49500，所以想问一下我那样做可以吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-08-23 22:02

可以的

2022-08-23 22:04匿名提问

然后11月时支付又季度支付我借应付账款dai银行存款是吗
会计宝
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甘老师2022-08-23 22:47

对
甘老师

甘老师2022-08-23 22:48

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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