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我们公司就销售一种商品，平常做销售分录时候附单据就是发票和收款凭证，月底结转成本时候就是出库单作为原始凭证，这样对吗？

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2022/8/25 16:36:20

老师好，我们公司就销售一种商品，平常做销售分录时候附单据就是发票和收款凭证，月底结转成本时候就是出库单作为原始凭证，这样对吗？

有签订销售或者采购合同吗

有的

每笔都有

把合同也附在凭证里面

合同都保存的电子版的了

保存起来，不附可以吗老师

一般是打印出来附在合同后面

如果在账外保存的话，需要编好索引，将合同与凭证对应起来

嗯嗯，好的老师

其他的处理的对的了吧

其他的没有问题

好的，谢谢老师，真专业

不客气~

老师对于我们抖音网店销售的，那种不用合同吧

一般做的未开票收入

这种属于零售。一般需要附销货明细，从平台上打印出来。

平台上打印不出来，因为款项都打到公户啦，所以我一般收到款，借：银行存款dai：其他货币资金，然后月底做收入，借其他货币资金dai：主营业务收入应交税金_增值税_销项税

然后明细表根据销售均单价倒推出来数量

这样做是不是不合理？

其他货币资金这个科目有特殊性，一般是指一些特殊性的银行产品，如本票、汇票保证金

建议别用这个科目，用预收账款也可以

明细表的话，最好是有商品名称、种类、数量、单价、销货日期、采购人（平台账号）等要素，不是汇总倒算的

我一直用的其他货币资金科目，那怎么办呢？老师

没关系，只是过渡科目，影响发生额不影响余额、这个月调过来吧

好的👌，🙏

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2022-08-25 16:36匿名提问

老师好，我们公司就销售一种商品，平常做销售分录时候附单据就是发票和收款凭证，月底结转成本时候就是出库单作为原始凭证，这样对吗？

会计宝

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孙老师2022-08-25 16:46

有签订销售或者采购合同吗

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2022-08-25 16:47匿名提问

有的

会计宝

2022-08-25 16:47匿名提问

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会计宝

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