主营业务收入月末本期借方发生额和贷方发生额不相等怎么结转，是按照借贷余额结转吗？

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2022/8/31 9:11:44

主营业务收入月末本期借方发生额和dai方发生额不相等怎么结转，是按照借dai余额结转吗？

主营业务收入日常在dai方，期末结转损益至本年利润，期末无余额，如果有余额，需要查明是否借dai方方向错误未完全结转

因为有个销售的退回，就记在了主营业务收入借方

需要记在dai方红字

借方结转不了

需要用dai方余额给冲销吗

调整原分录，重新结转

不太会结转老师

软件点击结转损益即可

我们这现在手工账

那就借主营业务收入 dai本年利润

是月末结转吗？

是的

月末是主营业务收入借方和dai方都结转吗？

主营业务收入不能记在借方，要是有借方发生要在dai方记红字

这个主营业务收入我不知道怎么结转

主营业务收入本期dai方发生额的合计-借方发生额全部结转到本年利润

好的，谢谢老师

不客气

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安叔老师财务主管答疑老师

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2022-08-31 09:1150181142

主营业务收入月末本期借方发生额和dai方发生额不相等怎么结转，是按照借dai余额结转吗？

安叔老师2022-08-31 09:16

主营业务收入日常在dai方，期末结转损益至本年利润，期末无余额，如果有余额，需要查明是否借dai方方向错误未完全结转

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2022-08-31 09:1750181142

因为有个销售的退回，就记在了主营业务收入借方

安叔老师2022-08-31 09:18

需要记在dai方红字

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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