收到客人的赔偿款并开了专票,做了营业外收入,申报时申报表与账上的税额不符,请问这样是否可以?

原标题:您好,收到客人的赔偿款并开了专票,做了营业外收入,申报时申报表与账上的税额不符,请问这样是否可以?

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2022/9/9 11:24:52

您好,收到客人的赔偿款并开了专票,做了营业外收入,申报时申报表与账上的税额不符,请问这样是否可以?

申报表填报时,无票收入也需要填写

有填写的,就是会导致申报表与账上不符呢

不符具体是哪里的原因呢

无票收入也有销项税额的

我想问的是我申报表的销项税额与我入账的不符,申报表是630.97,入账是657.52👆🏿😂

你申报表是不是填错了

按照你给的表格,你们销项税额=600+57.52+290.43=947.95

就是不太清楚填的对不对。具体填的数据如我发您的表那样

你主营业务收入怎么来的呢?

我看懂你的表格了,你无票收入销项税额已经包含在第一笔分录的600里面了

如果是这样的话,你无票收入金额=10000-4716.98=5283.02

那这样我的申报表的销售额就是10442.48元,我账上的就是10000元,这样是可以的吗?

可以的,你可以把客户赔偿的计入其他业务收入

我们做到了营业外收入呢

我们做到了营业外收入了

这个没影响的

你按照实际情况正常申报即可

好的谢谢

不客气

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2022-09-09 11:2480156321

您好,收到客人的赔偿款并开了专票,做了营业外收入,申报时申报表与账上的税额不符,请问这样是否可以?
会计宝

2022-09-09 11:5280156321

会计宝
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许老师2022-09-09 11:27

申报表填报时,无票收入也需要填写
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2022-09-09 11:3080156321

有填写的,就是会导致申报表与账上不符呢
会计宝
会计宝

许老师2022-09-09 11:31

不符具体是哪里的原因呢
会计宝

许老师2022-09-09 11:31

无票收入也有销项税额的

2022-09-09 11:2980156321

会计宝
会计宝

2022-09-09 11:3780156321

我想问的是我申报表的销项税额与我入账的不符,申报表是630.97,入账是657.52👆🏿😂
会计宝
会计宝

许老师2022-09-09 11:37

你申报表是不是填错了
会计宝

许老师2022-09-09 11:38

按照你给的表格,你们销项税额=600+57.52+290.43=947.95

2022-09-09 11:4080156321

就是不太清楚填的对不对。具体填的数据如我发您的表那样
会计宝
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许老师2022-09-09 11:41

你主营业务收入怎么来的呢?
会计宝

许老师2022-09-09 11:42

我看懂你的表格了,你无票收入销项税额已经包含在第一笔分录的600里面了
会计宝

许老师2022-09-09 11:44

如果是这样的话,你无票收入金额=10000-4716.98=5283.02

2022-09-09 11:5180156321

那这样我的申报表的销售额就是10442.48元,我账上的就是10000元,这样是可以的吗?
会计宝
会计宝

许老师2022-09-09 11:52

可以的,你可以把客户赔偿的计入其他业务收入

2022-09-09 12:0280156321

我们做到了营业外收入呢
会计宝

2022-09-09 12:0380156321

我们做到了营业外收入了
会计宝
会计宝

许老师2022-09-09 12:10

这个没影响的
会计宝

许老师2022-09-09 12:10

你按照实际情况正常申报即可

2022-09-09 12:2580156321

好的谢谢
会计宝
会计宝

许老师2022-09-09 12:29

不客气
许老师

许老师2022-09-09 12:30

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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