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我们刚接回来的账，科目余额表是对的，但利润表没有改账本就还我们了，税金多做了22.5元，导致资产负债表本年利润期末减期初不等于利润表的净利润的期末余额，就是差了22.5，这个要怎么调

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2022/9/13 9:59:19

我们刚接回来的账，科目余额表是对的，但利润表没有改账本就还我们了，税金多做了22.5元，导致资产负债表本年利润期末减期初不等于利润表的净利润的期末余额，就是差了22.5，这个要怎么调

税金多做22.5可以红冲原来的分录

会计分录要怎么写

你们之前的分录是怎么写的

这个是代账公司做的

借：其他因付款-易友平 22.5 借：管理费用-印花税22.5

借其他应付，dai管理费用吗

借：其他因付款-易友平 22.5 借：管理费用-印花税22.5（负数）

做了这笔分录后差了−22.5

之前是差22.5

借：管理费用-印花税22.5 dai：未分配；利润22.5

你是不是没有结转损益

已经结转了

那应该是你的其他应付款多记了，你直接借：管理费用22.5负数 借：未分配利润22.5试试

好的，现在已经调平了

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2022-09-13 09:59Safe Zone🍧

我们刚接回来的账，科目余额表是对的，但利润表没有改账本就还我们了，税金多做了22.5元，导致资产负债表本年利润期末减期初不等于利润表的净利润的期末余额，就是差了22.5，这个要怎么调
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2022-09-13 10:23Safe Zone🍧

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2022-09-13 10:33Safe Zone🍧

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清岚2022-09-13 10:07

税金多做22.5可以红冲原来的分录
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2022-09-13 10:11Safe Zone🍧

会计分录要怎么写
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清岚2022-09-13 10:13

你们之前的分录是怎么写的

2022-09-13 10:18Safe Zone🍧

会计宝
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2022-09-13 10:45Safe Zone🍧

这个是代账公司做的
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清岚2022-09-13 10:46

借：其他因付款-易友平 22.5 借：管理费用-印花税22.5

2022-09-13 17:11Safe Zone🍧

借其他应付，dai管理费用吗
会计宝
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清岚2022-09-13 17:11

借：其他因付款-易友平 22.5 借：管理费用-印花税22.5（负数）

2022-09-13 17:15Safe Zone🍧

做了这笔分录后差了−22.5
会计宝

2022-09-13 17:16Safe Zone🍧

之前是差22.5
会计宝

2022-09-13 17:27Safe Zone🍧

会计宝
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2022-09-13 17:34Safe Zone🍧

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清岚2022-09-13 17:21

借：管理费用-印花税22.5 dai：未分配；利润22.5
会计宝

清岚2022-09-13 17:21

你是不是没有结转损益

2022-09-13 17:22Safe Zone🍧

已经结转了
会计宝

2022-09-13 17:59Safe Zone🍧

会计宝
会计宝
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清岚2022-09-13 17:30

那应该是你的其他应付款多记了，你直接借：管理费用22.5负数 借：未分配利润22.5试试

2022-09-14 11:42Safe Zone🍧

好的，现在已经调平了
会计宝
清岚

清岚2022-09-14 11:43

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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