这是我们公司接的一个工程,后面开票的时候我开的是空调设备,因为对方说这个合同都是人工安装只有一部分,所以从高开了,请问这样有问题吗? 我们没有买进的空调

原标题:这是我们公司接的一个工程,后面开票的时候我开的是空调设备,因为对方说这个合同都是人工安装只有一部分,所以从高开了,请问这样有问题吗? 我们没有买进的空调

通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入

2022/9/19 20:38:16

这是我们公司接的一个工程,后面开票的时候我开的是空调设备,因为对方说这个合同都是人工安装只有一部分,所以从高开了,请问这样有问题吗? 我们没有买进的空调

你们只负责安装对吗?

是的 我们分包出去了 包工包料

只买了进了一批盘管

发票开具成*建筑服务*安装服务

但是甲方不同意

为什么不同意?

他说这个合同里人工安装部分只有两万

那你们就分开开具发票。人工费部分部分开*建筑服务*安装服务,材料部分开成商品

商品的话开什么商品呢

那些材料我们有些没有买进的

就按照你们买进的材料开具

买进什么就开什么

都分包出去了的 买进的就一万多点的盘管 差的也太多了吧

分包方给你们开具发票吗?

没有发票😭

那你们没有成本发票,利润会很高

这种情况你们给发包方开发票,分包方给你们开发票

嗯嗯 我知道但是这个项目就是分包方不给我们开票,谈的时候说好了的

这是这个公司第一笔业务😂

那这样开票有风险吗

肯定不能这样开

按照我给你说的,分成建筑服务和材料费

😱已经这样开出去了怎么办呢

当月开具的还是跨越了呢

跨月

这样开有什么风险吗

你们没有购进空调,但是却有空调卖出,进销不匹配

让对方开具红字信息表给你们,你们开具一张负数发票给他们。然后再按照正确的来开具发票

正确的开 按建筑服务和材料费 但我们也没有买进那么多材料

而且他们就是要求开设备空调😭

这个你要和对方沟通。

你们本来就不是卖空调,你们只是安装并提供辅材

但是我们业务员和领导都让这样开 说属于空调设备

可以这样吗

我之前就给你说了,你们这个不属于卖空调设备

你们实在要这样开具发票也没办法,风险点我也给你说了,进销存不匹配

好吧

嗯嗯

补充:合同是你们公司签订,同一项目既有销售又有安装属于混合销售按照你们的主营税率开具,你们分包出去的出去的部分分包商需要给你们提供料工费的发票,没有发票如实入账汇算调增,但是你们的税赋会比较大。

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2022-09-19 20:3847557318

这是我们公司接的一个工程,后面开票的时候我开的是空调设备,因为对方说这个合同都是人工安装只有一部分,所以从高开了,请问这样有问题吗? 我们没有买进的空调
会计宝

2022-09-19 20:1647557318

会计宝
会计宝

2022-09-19 20:1647557318

会计宝
会计宝

2022-09-19 20:1647557318

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2022-09-19 20:39

你们只负责安装对吗?
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2022-09-19 20:4047557318

是的 我们分包出去了 包工包料
会计宝

2022-09-19 20:4147557318

只买了进了一批盘管
会计宝
会计宝

许老师2022-09-19 20:41

发票开具成*建筑服务*安装服务

2022-09-19 20:4747557318

但是甲方不同意
会计宝
会计宝

许老师2022-09-19 20:48

为什么不同意?

2022-09-19 20:4847557318

他说这个合同里人工安装部分只有两万
会计宝
会计宝

许老师2022-09-19 20:49

那你们就分开开具发票。人工费部分部分开*建筑服务*安装服务,材料部分开成商品

2022-09-19 20:4947557318

商品的话开什么商品呢
会计宝

2022-09-19 20:5047557318

那些材料我们有些没有买进的
会计宝
会计宝

许老师2022-09-19 20:50

就按照你们买进的材料开具
会计宝

许老师2022-09-19 20:50

买进什么就开什么

2022-09-19 20:5447557318

都分包出去了的 买进的就一万多点的盘管 差的也太多了吧
会计宝
会计宝

许老师2022-09-19 20:55

分包方给你们开具发票吗?

2022-09-19 21:0847557318

没有发票😭
会计宝
会计宝

许老师2022-09-19 21:09

那你们没有成本发票,利润会很高
会计宝

许老师2022-09-19 21:09

这种情况你们给发包方开发票,分包方给你们开发票

2022-09-19 21:1047557318

嗯嗯 我知道但是这个项目就是分包方不给我们开票,谈的时候说好了的
会计宝

2022-09-19 21:1147557318

这是这个公司第一笔业务😂
会计宝

2022-09-19 21:1147557318

那这样开票有风险吗
会计宝

2022-09-19 21:4347557318

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2022-09-19 21:12

肯定不能这样开
会计宝

许老师2022-09-19 21:12

按照我给你说的,分成建筑服务和材料费

2022-09-19 21:2147557318

😱已经这样开出去了怎么办呢
会计宝
会计宝

许老师2022-09-19 21:22

当月开具的还是跨越了呢

2022-09-19 21:2547557318

跨月
会计宝

2022-09-19 21:2547557318

这样开有什么风险吗
会计宝
会计宝

许老师2022-09-19 21:27

你们没有购进空调,但是却有空调卖出,进销不匹配
会计宝

许老师2022-09-19 21:27

让对方开具红字信息表给你们,你们开具一张负数发票给他们。然后再按照正确的来开具发票

2022-09-19 21:3047557318

正确的开 按建筑服务和材料费 但我们也没有买进那么多材料
会计宝

2022-09-19 21:3147557318

而且他们就是要求开设备空调😭
会计宝
会计宝

许老师2022-09-19 21:31

这个你要和对方沟通。
会计宝

许老师2022-09-19 21:32

你们本来就不是卖空调,你们只是安装并提供辅材

2022-09-19 21:4147557318

但是我们业务员和领导都让这样开 说属于空调设备
会计宝

2022-09-19 21:4147557318

可以这样吗
会计宝
会计宝

许老师2022-09-19 21:42

我之前就给你说了,你们这个不属于卖空调设备
会计宝

许老师2022-09-19 21:42

你们实在要这样开具发票也没办法,风险点我也给你说了,进销存不匹配

2022-09-21 11:1247557318

好吧
会计宝
会计宝

许老师2022-09-21 11:12

嗯嗯
会计宝

官方回复2022-09-23 16:20

补充:合同是你们公司签订,同一项目既有销售又有安装属于混合销售按照你们的主营税率开具,你们分包出去的出去的部分分包商需要给你们提供料工费的发票,没有发票如实入账汇算调增,但是你们的税赋会比较大。
官方回复

官方回复2022-09-23 16:21

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