8月份忘记在金蝶系统（K3版）里计提固定资产折旧，请问现在只能反结帐处理？求各位大神帮帮忙

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2022/9/23 19:32:38

可以在本月补计提一笔

那就只能反结账回去8月份计提折旧了

之前百度查询当年计提忘记计提可以补计提

但是操作了就，提示第二张图片了

账务处理可以补计提，但是软件达不到这个效果

软件是设定好数据和参数之后自动结转的

明白。那我只能反结帐

嗯嗯

那那个会影响申报数据，应该申报不是我处理的😱

反结帐后会影响申报数据？因为申报不是我处理的。

所得税不是按季度申报嘛？

不影响增值税的

谢谢老师我下周立刻更改

不客气哈

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2022-09-23 19:32匿名提问

8月份忘记在金蝶系统（K3版）里计提固定资产折旧，请问现在只能反结帐处理？求各位大神帮帮忙

2022-09-23 19:38匿名提问

许老师2022-09-23 19:37

可以在本月补计提一笔

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2022-09-23 19:43匿名提问

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