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我家是一般纳税人，我家是零售行业，品种很多，抵扣进项的时候，如果销项必须进项是鸡蛋这个品种才可以抵扣么？进项是其他品种不可以抵扣么？

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2022/10/5 10:00:32

我家是一般纳税人，我家是零售行业，品种很多，抵扣进项的时候，如果销项必须进项是鸡蛋这个品种才可以抵扣么？进项是其他品种不可以抵扣么？

不是，只要是用于一般项目的进项都可以抵扣

没有规定进项抵扣必须一一对应的

老师我想问下我们家很多品种，比如第一种小东北烤肠，他家给我家增值税发票，我给别人开票的时候就可以开具这个品种的增值税发票，为什么另一家比如正大他们家给我们家只开普票，上一个交接的会计就告诉我开发票就不能开具着这种的增值税发票只能开其他品种的。

只能给他开划对号的这些品种发票不能开其他品种的，上一个会计说其他品种因为对方家给的是普票

这个你需要问下上一任会计

财务上，购进和售出的商品一一对应就行

不应该是随便开具明细只要金额对上就可以么？为什么还有的明细不能开，上一个会计说因为对方给的是普票。我没太懂不应该只有有未认证的余额都可以开具么

老师我们开具发票每种税率不同怎么知道每种税率都是多少？

税率可以去看下开票软件里面每个税种税目对应的税率

老师一般纳税人开专票开普票是不是对于开票方是一样的，做分录也是一样的，都需要交税，但是我们收到普票不可以抵扣，收到专票可以抵扣？我感觉我新接的这家收到的普票都是免税的？为什么呀？是不是跟品种有关？还是一般纳税人收到的普票必须免税？

对，开票方开普票专票一样的

收到的普票免税，是因为今年4.1起小规模纳税人原3%征收率的项目开普票免增值税，你们收到的免税普票很大可能是小规模纳税人开出来的

老师那我们可能收到普票有可能税率的么？有可能是一般纳税人给我们开的普票么？这种是不是也可以有税率？我们收到的普票分二种一种是一般纳税人看品种定税率或者是小规模直接免税对么？

对

老师我还是没懂之前您跟我说的上一个交接会计也不告诉我。这个是我们的销售单但是我们只能开划对号的品种，上一个会计只说这些有进项可以开其他的不能开因为没有进项，说对方这些给的是专票才可以抵扣可以开这些品种的发票，这句话是什么意思？不是不用一一对应进项么？怎么还有哪个品种能开的哪个品种不能开的？

一般来说，你们销售出去什么东西开对应品类的发票就好。你说的这个情况建议你问下交接给你的人，财务规范是购进什么品种对应销售出去什么品种，没有说哪个能开哪个不能开

老师一般纳税人收到普票是不是直接借：库存商品 dai：应收账款了？数额直接都价税合计了吧？不单写税了？

对

老师我没太懂如果我们开普票的话不管是给一般纳税人或者给小规模都是借：应收账款 dai：主营业务收入应交税费应交增值税（销）么？如果税目是免税的还要写增值税（销）么？

项目免税不用应交增值税销项税额那个分录

老师您能帮我看下么看下我写的对么，我刚入门不太会谢谢老师了感谢您

老师您看有哪里不对和需要补充的么？

老师在么老师帮帮孩子吧

除了收普票①不对，其他都对了

收到普票不能抵扣进项税，要全额计入成本或费用

老师就是一般纳税人收到普票不管是收到一般纳税人还是小规模免税或者不免税的科目因为不可以抵扣都要价税合计对么？都应该借：库存商品 dai：应付账款对么？

是

老师还有再帮我看最后一个可以么谢谢老师了真的特别感谢

对

谢谢老师

老师如果我用t3软件借：主营业务成本 dai：库存商品不能自动结转成本得需要手工结转假如我们这个月进的货和卖的货品种有的相同有的不同，那我结转成本是不是就看科目余额表把借方的库存商品和dai方的库存商品一相减就是月末结转库存商品的金额？老师对么？

建议要看实际销售明细，对应结转出库商品明细

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2022-10-05 10:0049719124

我家是一般纳税人，我家是零售行业，品种很多，抵扣进项的时候，如果销项必须进项是鸡蛋这个品种才可以抵扣么？进项是其他品种不可以抵扣么？

会计宝

会计宝

甘老师2022-10-05 10:01

不是，只要是用于一般项目的进项都可以抵扣

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会计宝

甘老师2022-10-05 10:01

没有规定进项抵扣必须一一对应的

2022-10-05 10:2549719124

老师我想问下我们家很多品种，比如第一种小东北烤肠，他家给我家增值税发票，我给别人开票的时候就可以开具这个品种的增值税发票，为什么另一家比如正大他们家给我们家只开普票，上一个交接的会计就告诉我开发票就不能开具着这种的增值税发票只能开其他品种的。

会计宝

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