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别人开给我们电脑一张进票，我们根据这张进项开出去销项票，次月对方红充了，那我们怎么办？

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2022/10/14 14:32:32

别人开给我们电脑一张进票，我们根据这张进项开出去销项票，次月对方红充了，那我们怎么办？

这张进项有没有勾选认证

如果没勾怎么处理？直接还给人家？勾了怎么处理呢？

勾了的，我们已经根据这张进项开出去了

那对方红冲，我们岂不是直接没有进项就开销项了？虚开发票？

发票是专票还是普票

没勾选认证可以直接还给对方

已经勾选认证进项税额了，需要进项税额转出

对方红冲了，后期不再开票了吗？

货品已经发给你们了吗？

搞不懂，我想问一下假如后期不开票，我们怎么做？后期还会开票，只不过数字错了。我们怎么做！已经抵扣了，并且我们也根据这个开出去了！

分录怎么做账呢

红冲的发票进项转出，借库存商品负数 dai应付款账等负数应交税费应交增值税进项转出正数

后期没有发票的话，结转的成本不能税前扣除。

结转的成本不能税前扣，这个怎么处理啊？要申报的时候注明这个吗！

汇算清缴时需要纳税调增

噢噢噢那表上会有这个数字吗？纳税调整表？不然我咋记住的啊！

表上没有，自己手动填的。所以这边要记住或者统计一下

天哪，假如忘记了咋办？

忘记了，万一税局查税查出来了，要补缴并扣滞纳金

噢噢噢懂啦谢谢老师

不客气

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2022-10-14 14:32而止

别人开给我们电脑一张进票，我们根据这张进项开出去销项票，次月对方红充了，那我们怎么办？

会计宝

会计宝

patience2022-10-14 14:34

这张进项有没有勾选认证

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2022-10-14 14:36而止

如果没勾怎么处理？直接还给人家？勾了怎么处理呢？

会计宝

2022-10-14 14:36而止

勾了的，我们已经根据这张进项开出去了

会计宝

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