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小规模增值税申报

原标题：老师，小规模第二张附列资料怎么填呀

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2022/10/15 15:10:38

老师，小规模第二张附列资料怎么填呀

填你3%税率的那个金额加上税额

也就是说，你的含税金额填3%的那份

填在5那里吗

是的

后面8填啥

不含税销售额

3%的那份

填63281.36吗

是的

还是不行

有什么提示？

老师，你看下我最开始发的开的专票普票的金额，再看我刚填的附列资料的金额

我看一下

看下是哪里出错了哦

是的

等一下

是小规模吗

对

这个上面是自动出来金额

7是填不了数的吧

对

你们是不是有扣除2%的税收优惠政策？

普票是

免税

专票3个点

湖北的好像优惠政策还在持续吧？

是的

普票是免税的

你把免税的那一部分含税金额也一起加到填到5里面

你这有一个六万多，是扣除额

湖北的申报界面跟其他省份不一样

好像可以了

好的

看了一下你的申报表界面，你数字二和数字三那里应该也要填

好的，我看下

谢谢小小老师👨🏻‍🏫

嗯嗯

不客气

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小小财务经理,税务主管答疑老师
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向老师提问

2022-10-15 15:1064902566

老师，小规模第二张附列资料怎么填呀
会计宝

2022-10-15 15:3864902566

会计宝
会计宝

2022-10-15 15:3864902566

会计宝
会计宝
会计宝

小小2022-10-15 15:13

填你3%税率的那个金额加上税额
推荐你：加入免费答疑群，点击入群
会计宝

小小2022-10-15 15:13

也就是说，你的含税金额填3%的那份

2022-10-15 15:1364902566

填在5那里吗
会计宝
会计宝

小小2022-10-15 15:14

是的

2022-10-15 15:1464902566

后面8填啥
会计宝
会计宝

小小2022-10-15 15:14

不含税销售额
会计宝

小小2022-10-15 15:14

3%的那份

2022-10-15 15:1564902566

填63281.36吗
会计宝
会计宝

小小2022-10-15 15:15

是的

2022-10-15 15:1564902566

还是不行
会计宝
会计宝

小小2022-10-15 15:16

有什么提示？

2022-10-15 15:1564902566

会计宝
会计宝

2022-10-15 15:1964902566

会计宝
会计宝

2022-10-15 15:1764902566

老师，你看下我最开始发的开的专票普票的金额，再看我刚填的附列资料的金额
会计宝
会计宝

小小2022-10-15 15:17

我看一下

2022-10-15 15:1864902566

看下是哪里出错了哦
会计宝
会计宝

小小2022-10-15 15:18

是的
会计宝

小小2022-10-15 15:18

等一下
会计宝

小小2022-10-15 15:18

是小规模吗

2022-10-15 15:1964902566

对
会计宝

2022-10-15 15:1964902566

会计宝
会计宝

2022-10-15 15:2164902566

这个上面是自动出来金额
会计宝
会计宝

小小2022-10-15 15:23

7是填不了数的吧

2022-10-15 15:2364902566

对
会计宝
会计宝

小小2022-10-15 15:26

你们是不是有扣除2%的税收优惠政策？

2022-10-15 15:2664902566

普票是
会计宝

2022-10-15 15:2664902566

免税
会计宝

2022-10-15 15:2664902566

专票3个点
会计宝
会计宝

小小2022-10-15 15:26

湖北的好像优惠政策还在持续吧？

2022-10-15 15:2764902566

是的
会计宝

2022-10-15 15:2764902566

普票是免税的
会计宝
会计宝

小小2022-10-15 15:28

你把免税的那一部分含税金额也一起加到填到5里面
会计宝

小小2022-10-15 15:28

你这有一个六万多，是扣除额
会计宝

小小2022-10-15 15:28

湖北的申报界面跟其他省份不一样

2022-10-15 15:3164902566

好像可以了
会计宝
会计宝

小小2022-10-15 15:31

好的
会计宝

小小2022-10-15 15:32

看了一下你的申报表界面，你数字二和数字三那里应该也要填

2022-10-15 15:3464902566

好的，我看下
会计宝

2022-10-15 15:3464902566

谢谢小小老师👨🏻‍🏫
会计宝
会计宝

小小2022-10-15 15:34

嗯嗯
会计宝

小小2022-10-15 15:34

不客气
小小

小小2022-10-15 15:35

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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