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一笔款一直挂账上，核实过后对方18年已经开票并且本公司已经抵扣了，这种情况怎么处理呢

原标题：一笔款一直挂账上，核实过后对方18年已经开票并且本公司已经抵扣了，这种情况怎么处理呢

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2022/10/26 10:38:07

一笔款一直挂账上，核实过后对方18年已经开票并且本公司已经抵扣了，这种情况怎么处理呢

按收到发票金额补入账

涉及损益科目的通过“以前年度损益调整”科目

借:成本 dai:应付账款 借:以前年度损益 dai:利润分配这样吗

借：以前年度损益调整 dai：应付账款 借：利润分配 dai：以前年度损益调整

当时进项已经抵扣，我冲的话还是应付账款的总金额吗

抵扣但是你没做账

是之前会计没入账

具体也不清楚，现在清理才发现这个问题

因为时间太久了，找了账本都没有这个发票，但是进项抵扣又能查到

借：以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai：应付账款 借：利润分配 dai：以前年度损益调整

进项税额已经抵扣了

要转出吗

不用转出

那进项就会有余额了

你们账要检查一下

没有记账，抵扣，也是需要补记账的

用以前年度调整，资产负债表的未分配利润和利润表的净利润没有勾稽关系

是的，我感觉存在很多问题

要检查核对一致，增值税申报表要和财务账的进销一致

太难了

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2022-10-26 10:38匿名提问

一笔款一直挂账上，核实过后对方18年已经开票并且本公司已经抵扣了，这种情况怎么处理呢
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-26 10:40

按收到发票金额补入账
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会计宝

甘老师2022-10-26 10:40

涉及损益科目的通过“以前年度损益调整”科目

2022-10-26 10:42匿名提问

借:成本 dai:应付账款 借:以前年度损益 dai:利润分配这样吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-26 10:44

借：以前年度损益调整 dai：应付账款 借：利润分配 dai：以前年度损益调整

2022-10-26 10:46匿名提问

当时进项已经抵扣，我冲的话还是应付账款的总金额吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-26 10:46

抵扣但是你没做账

2022-10-26 10:52匿名提问

是之前会计没入账
会计宝

2022-10-26 10:52匿名提问

具体也不清楚，现在清理才发现这个问题
会计宝

2022-10-26 10:53匿名提问

因为时间太久了，找了账本都没有这个发票，但是进项抵扣又能查到
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-26 10:55

借：以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai：应付账款 借：利润分配 dai：以前年度损益调整

2022-10-26 11:01匿名提问

进项税额已经抵扣了
会计宝

2022-10-26 11:01匿名提问

要转出吗
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-26 11:02

不用转出

2022-10-26 11:07匿名提问

那进项就会有余额了
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-26 11:08

你们账要检查一下
会计宝

甘老师2022-10-26 11:08

没有记账，抵扣，也是需要补记账的

2022-10-26 11:09匿名提问

用以前年度调整，资产负债表的未分配利润和利润表的净利润没有勾稽关系
会计宝

2022-10-26 11:09匿名提问

是的，我感觉存在很多问题
会计宝
会计宝

甘老师2022-10-26 11:10

要检查核对一致，增值税申报表要和财务账的进销一致

2022-10-26 11:24匿名提问

太难了
会计宝
甘老师

甘老师2022-10-26 11:25

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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