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老师这个月不是该结账了吗 然后我发现 资产负债表的那个应付职工薪酬是负数，这个正常吗

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2022/10/31 15:30:01

老师这个月不是该结账了吗 然后我发现 资产负债表的那个应付职工薪酬是负数，这个正常吗

不太正常，正常应该先计提再发放，如果是当月计提次月发放的情况，应该是dai方余额（计提是dai方），体现报表是正数。负数的话，你需要看看是否存在应计提未计提的情况

他这个上个月没有计提直接发的 我这个月发的上个月的 我走的那个计提并发放 还用计提下个月的嘛

那上个月的资产负债表就应该是负的

需要把上个月补计提上去

你后期当月计提当月发放也是允许的

那个上个月的资产负债表没有那个负数也

上个月直接没有计提分录吗？

如果上月就没有计提分录的话，他就是上月计提次月发放，然后忘记计提下月的了

上个月直接发的他们

把上个月的补提一下就行了

还能补上个月的计提呀

那应交税费啥的这个月计提或者下个月计提并发放都可以是吧

可以的

都可以

老师 那他这应付职工薪酬这个负数咋办呀

你补提上上个月的，就不会是负的了

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2022-10-31 15:30鹅鹅鹅

老师这个月不是该结账了吗 然后我发现 资产负债表的那个应付职工薪酬是负数，这个正常吗
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-31 15:32

不太正常，正常应该先计提再发放，如果是当月计提次月发放的情况，应该是dai方余额（计提是dai方），体现报表是正数。负数的话，你需要看看是否存在应计提未计提的情况
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2022-10-31 15:34鹅鹅鹅

他这个上个月没有计提直接发的 我这个月发的上个月的 我走的那个计提并发放 还用计提下个月的嘛
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-31 15:37

那上个月的资产负债表就应该是负的
会计宝

杨老师2022-10-31 15:37

需要把上个月补计提上去
会计宝

杨老师2022-10-31 15:37

你后期当月计提当月发放也是允许的

2022-10-31 15:54鹅鹅鹅

那个上个月的资产负债表没有那个负数也
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-31 15:56

上个月直接没有计提分录吗？
会计宝

杨老师2022-10-31 15:56

如果上月就没有计提分录的话，他就是上月计提次月发放，然后忘记计提下月的了

2022-10-31 16:00鹅鹅鹅

上个月直接发的他们
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-31 16:08

把上个月的补提一下就行了

2022-10-31 16:10鹅鹅鹅

还能补上个月的计提呀
会计宝

2022-10-31 16:13鹅鹅鹅

那应交税费啥的这个月计提或者下个月计提并发放都可以是吧
会计宝
会计宝

杨老师2022-10-31 16:32

可以的
会计宝

杨老师2022-10-31 16:32

都可以

2022-10-31 17:28鹅鹅鹅

老师 那他这应付职工薪酬这个负数咋办呀
会计宝
会计宝

杨老师2022-11-01 08:20

你补提上上个月的，就不会是负的了
杨老师

杨老师2022-11-01 08:21

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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