提问
首页/问答/问答详情

我们公司帮母公司垫付货款，母公司到时候连工程款➕货款一起结算给我们，然后再结转为成本，打个比方货款3000，工程款10w。1，借其他应付款 3000 贷 现金 3000

原标题：我们公司帮母公司垫付货款，母公司到时候连工程款➕货款一起结算给我们，然后再结转为成本，打个比方货款3000，工程款10w。1，借其他应付款 3000 贷 现金 3000

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2022/10/31 17:23:35

我们公司帮母公司垫付货款，母公司到时候连工程款➕货款一起结算给我们，然后再结转为成本，打个比方货款3000，工程款10w。1，借其他应付款 3000 dai 现金 3000

2，借 现金 dai 主营业务收入

3，借 主营业务成本 13000 dai 应收账款 13000

4，借 现金 3000 dai 其他应付款 3000

这样做对不对啊？

帮总公司垫付货款1，借其他应付款 3000 dai 现金 3000

母公司支付给分公司工程款2，借 现金 dai 主营业务收入

母公司支付分公司垫付的货款 借 现金 3000 dai 其他应付款 3000

借 主营业务成本 13000 dai 应收账款 13000 这个分录反映的是什么？

1.垫付 借其他应付款 3000 dai现金 3000 2 收到工程款 借现金10w dai 主营业务收入 10w 3 收到垫付款 借现金 3000 dai 主营业务收入 3000 4 借现金 3000 dai 其他应付款3000

这样应该对了吧？

？

3 收到垫付款 借现金 3000 dai 主营业务收入 3000

垫付的不确认收入

4 借现金 3000 dai 其他应付款3000

你们只垫付了3000，你的分录这样不是收回来了6000？

那具体应该怎么做呢？

1.垫付 借其他应付款 3000 dai现金 3000 2 收到工程款 借现金10w dai 主营业务收入 10w 3 收到垫付款 借现金 3000 dai 其他应付款3000

3000要结转进成本，10w里面不包含3000

所以我这个分开了做

一共是应收回13000

3000是你们垫付的，为什么要结转成本

你收到这13000，借：库存现金13000 dai：主营业务收入10000 其他应收款3000

获取同类问题
微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

小妮老师中级会计师答疑老师
通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入
向老师提问

2022-10-31 17:23曹亚茹

我们公司帮母公司垫付货款，母公司到时候连工程款➕货款一起结算给我们，然后再结转为成本，打个比方货款3000，工程款10w。1，借其他应付款 3000 dai 现金 3000
会计宝

2022-10-31 17:23曹亚茹

2，借 现金 dai 主营业务收入
会计宝

2022-10-31 17:24曹亚茹

3，借 主营业务成本 13000 dai 应收账款 13000
会计宝

2022-10-31 17:26曹亚茹

4，借 现金 3000 dai 其他应付款 3000
会计宝

2022-10-31 17:26曹亚茹

这样做对不对啊？
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-31 17:26

帮总公司垫付货款1，借其他应付款 3000 dai 现金 3000
推荐你：加入免费答疑群，点击入群
会计宝

小妮老师2022-10-31 17:27

母公司支付给分公司工程款2，借 现金 dai 主营业务收入
会计宝

小妮老师2022-10-31 17:27

母公司支付分公司垫付的货款 借 现金 3000 dai 其他应付款 3000
会计宝

小妮老师2022-10-31 17:27

借 主营业务成本 13000 dai 应收账款 13000 这个分录反映的是什么？

2022-10-31 17:38曹亚茹

1.垫付 借其他应付款 3000 dai现金 3000 2 收到工程款 借现金10w dai 主营业务收入 10w 3 收到垫付款 借现金 3000 dai 主营业务收入 3000 4 借现金 3000 dai 其他应付款3000
会计宝

2022-10-31 17:38曹亚茹

这样应该对了吧？
会计宝

2022-10-31 17:42曹亚茹

？
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-31 17:44

3 收到垫付款 借现金 3000 dai 主营业务收入 3000
会计宝

小妮老师2022-10-31 17:44

垫付的不确认收入
会计宝

小妮老师2022-10-31 17:44

4 借现金 3000 dai 其他应付款3000
会计宝

小妮老师2022-10-31 17:44

你们只垫付了3000，你的分录这样不是收回来了6000？

2022-10-31 17:46曹亚茹

那具体应该怎么做呢？
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-31 17:47

1.垫付 借其他应付款 3000 dai现金 3000 2 收到工程款 借现金10w dai 主营业务收入 10w 3 收到垫付款 借现金 3000 dai 其他应付款3000

2022-10-31 17:49曹亚茹

3000要结转进成本，10w里面不包含3000
会计宝

2022-10-31 17:49曹亚茹

所以我这个分开了做
会计宝

2022-10-31 17:49曹亚茹

一共是应收回13000
会计宝
会计宝

小妮老师2022-10-31 17:49

3000是你们垫付的，为什么要结转成本
会计宝

小妮老师2022-10-31 17:50

你收到这13000，借：库存现金13000 dai：主营业务收入10000 其他应收款3000
小妮老师

小妮老师2022-10-31 17:51

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑，案例知识分享，席位有限，尽快加入
点击查看详情

问答已结束！

点击展开全文 (24条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人， 提问了185187 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长：企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人， 提问了185187 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学，你好，你遇到了什么问题？
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信，放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看，提问解锁全文 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104657会计人， 提问了185187 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中，请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号：会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈