比如这个月的客户货款是1万,但需要开发票,我们需要向客户要8个点的税点,所以开票金额就变成了1.08万。我们给供应商的货款也会要求在货款上加税点。这种客户和供应商都加了点,那最终实际我们的收入是怎么算呢。是以加了税点以后的含税金额减掉税额就是我们的收入吗,还是以最开始不加任何税点的时候算收入呢

原标题:您好,老师。比如这个月的客户货款是1万,但需要开发票,我们需要向客户要8个点的税点,所以开票金额就变成了1.08万。我们给供应商的货款也会要求在货款上加税点。这种客户和供应商都加了点,那最终实际我们的收入是怎么算呢。是以加了税点以后的含税金额减掉税额就是我们的收入吗,还是以最开始不加任何税点的时候算收入呢

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2022/11/1 13:45:13

您好,老师。比如这个月的客户货款是1万,但需要开发票,我们需要向客户要8个点的税点,所以开票金额就变成了1.08万。我们给供应商的货款也会要求在货款上加税点。这种客户和供应商都加了点,那最终实际我们的收入是怎么算呢。是以加了税点以后的含税金额减掉税额就是我们的收入吗,还是以最开始不加任何税点的时候算收入呢

根据开票金额

比如给供应商的税点单独打私账,这种应该怎么弄。他要求这个税点不要加在货款里面,要单独给他税点的钱才给我们开发票。这种情况这种税点就直接算我们的其他业务支出吗

那他们给你开发票开票金额是多少呢

是含税点还是不含税点

不含税点

这种就是实操中很多企业存在的问题,你私下付款的那一部分通常是找替票来销账

比如货款金额是10000 9个点的税点就是900块,这个900就要打私账,而开票金额就按10000给我们开,那您说的找替票怎么找。我在财务方面实际操作不太懂

比较规范的处理就是按照正常采购处理,只不过没有发票纳税调整

开票金额是10000而你实际给对方支付10900对吧

这样根据你的发票记账账上会显示有900的挂账

除非就是这900的款你们老板私下自己贴补,完全不体现在账上

不是,实际是公帐支付10000,私账给他打900

那你们私账还要报销吗,还是从公户提现出来

报销的

那你不还是的找发票报销

就是替票呀

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2022-11-01 13:45匿名提问

您好,老师。比如这个月的客户货款是1万,但需要开发票,我们需要向客户要8个点的税点,所以开票金额就变成了1.08万。我们给供应商的货款也会要求在货款上加税点。这种客户和供应商都加了点,那最终实际我们的收入是怎么算呢。是以加了税点以后的含税金额减掉税额就是我们的收入吗,还是以最开始不加任何税点的时候算收入呢
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清岚2022-11-01 13:47

根据开票金额
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2022-11-01 13:56匿名提问

比如给供应商的税点单独打私账,这种应该怎么弄。他要求这个税点不要加在货款里面,要单独给他税点的钱才给我们开发票。这种情况这种税点就直接算我们的其他业务支出吗
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清岚2022-11-01 14:06

那他们给你开发票开票金额是多少呢
会计宝

清岚2022-11-01 14:06

是含税点还是不含税点

2022-11-01 14:06匿名提问

不含税点
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清岚2022-11-01 14:07

这种就是实操中很多企业存在的问题,你私下付款的那一部分通常是找替票来销账

2022-11-01 14:09匿名提问

比如货款金额是10000 9个点的税点就是900块,这个900就要打私账,而开票金额就按10000给我们开,那您说的找替票怎么找。我在财务方面实际操作不太懂
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清岚2022-11-01 14:13

比较规范的处理就是按照正常采购处理,只不过没有发票纳税调整
会计宝

清岚2022-11-01 14:13

开票金额是10000而你实际给对方支付10900对吧
会计宝

清岚2022-11-01 14:14

这样根据你的发票记账账上会显示有900的挂账
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清岚2022-11-01 14:15

除非就是这900的款你们老板私下自己贴补,完全不体现在账上

2022-11-01 14:15匿名提问

不是,实际是公帐支付10000,私账给他打900
会计宝
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清岚2022-11-01 14:16

那你们私账还要报销吗,还是从公户提现出来

2022-11-01 14:16匿名提问

报销的
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清岚2022-11-01 14:19

那你不还是的找发票报销
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清岚2022-11-01 14:20

就是替票呀

2022-11-01 14:25匿名提问

老师能加你微信吗
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清岚2022-11-01 14:26

平台不让老师私下留联系方式,如果您问题较多,可以充值专家会员,可以无限次指定任何一个专家老师

2022-11-01 14:26匿名提问

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清岚2022-11-01 14:27

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