之前给对方一个商票100万，后经过双方调解打成以下条件，我们公司以60万元打给对方后，这个商票退回给我们要怎么做会计分录

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2022/11/2 9:44:17

商票是支付的货款吗？

当时给出商票怎么做的分录

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好的

付的是借：工程施工-合同成本-材料费应缴税费预付账款 dai 应收票据

支付的是材料款

dai记应收票据是吗？这个是你们收到的票据进行的背书？

那你收到票据借：应收票据 100 dai：应付账款 100

之前的款是100，现在支付现金只支付60，后期的差额也不会再支付了吗？

收到得时候怎么做分录，还有这个票据已经到期了，我们需要向出票人追索，这个要不要做分录，要的话怎么做呢

对不用支付了，这个差额要不要做账

收到退回的票据这样处理

实际支付60万的时候借：应付账款 100 dai：银行存款60 营业外收入 40

差额这样处理

对于这张到期的票据，当时收到票据的时候应该有一笔分录是借：应收票据 dai：应收账款，现在到期不能兑现的话做一笔相反的分录借：应收账款 dai：应收票据

这样你的应收票据科目是平的

挂账的还是应收账款

等到对方给你付款时借：银行存款等 dai：应收账款就可以了

那我追索出票人这个步骤需要做分录不？

做这一笔分录

你要把票给到对方吧

对的，但是对方没有给钱，所以我要先挂个应收是吧

是的

老师在帮我核对下全部分录是不是这样

这个分录是你收到别人给你退回的票据，dai记应付账款

好的，改好了，其他的没问题了吧

没有了

老师我还想在问问为什么要放应付账款

应付不是我们应该付出去的款吗

借应收账款 dai 应付票据这个分录

借应收账款 dai 应付账款

就是你们应该支付的款呀

不是你们的负债，你们也不会把票据给对方

但是这个票不是已经算是收回到我们手上了吗

现在是需要对方支付款给我们

支付的时候用银行存款对给被背书人了，现在票已经到我们手上，我们要追索出票人

别人把票给你，你需要挂账

我明白，借是应收票据，dai能不能是应收呢

应收通常是与客户往来的挂账，与供应商交易通常是应付挂账

你们这个票据之前不是来付款了，老师的建议是挂账应付账款

好的好的感谢老师

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2022-11-02 09:44匿名提问

之前给对方一个商票100万，后经过双方调解打成以下条件，我们公司以60万元打给对方后，这个商票退回给我们要怎么做会计分录

andy老师2022-11-02 09:57

商票是支付的货款吗？

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andy老师2022-11-02 09:57

当时给出商票怎么做的分录

2022-11-02 10:00匿名提问

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