公司装修门已经预付款一万五,还有五欠的尾款未付,收到装修公司开来的两万的发票,已经入账到在建工程了,然后在装修工程中由于师傅的失误导致门安装损失,协商扣除一千五,最后银行支付三千五百元 ,这个要怎么做账

原标题:我们公司装修门已经预付款一万五,还有五欠的尾款未付,收到装修公司开来的两万的发票,已经入账到在建工程了,然后在装修工程中由于师傅的失误导致门安装损失,协商扣除一千五,最后银行支付三千五百元 ,这个要怎么做账

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2022/11/12 14:00:40

我们公司装修门已经预付款一万五,还有五欠的尾款未付,收到装修公司开来的两万的发票,已经入账到在建工程了,然后在装修工程中由于师傅的失误导致门安装损失,协商扣除一千五,最后银行支付三千五百元 ,这个要怎么做账

按实际的支付金额入账,发票可以跟对方协商一下重开

原来已经入账的红冲掉,重新入账

这个扣除的金额付款上申请上面写的是师傅代为采买的门,由于个人失误扣减一千五后的金额三千五支付给师傅本人,那意思是不就是师傅自己掏钱把这个安装损失补上了,我们只支付了三千五给师傅

这个师傅是装修公司的么?但是实际支付了三千五

是的

损失的1500是师傅承担了,不是公司承担的,所以不应该入账

那1500元记入什么科目呢?

dai:银行存款 3500 营业外收入1500?

发票可以协商重开或者计入营业外收入,建议发票重开

这张票2021年都入账了

计入营业外收入应该可以的吧

可以

好的,谢谢

不客气

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2022-11-12 14:00匿名提问

我们公司装修门已经预付款一万五,还有五欠的尾款未付,收到装修公司开来的两万的发票,已经入账到在建工程了,然后在装修工程中由于师傅的失误导致门安装损失,协商扣除一千五,最后银行支付三千五百元 ,这个要怎么做账
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patience2022-11-12 14:05

按实际的支付金额入账,发票可以跟对方协商一下重开
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patience2022-11-12 14:10

原来已经入账的红冲掉,重新入账

2022-11-12 14:25匿名提问

这个扣除的金额付款上申请上面写的是师傅代为采买的门,由于个人失误扣减一千五后的金额三千五支付给师傅本人,那意思是不就是师傅自己掏钱把这个安装损失补上了,我们只支付了三千五给师傅
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patience2022-11-12 14:30

这个师傅是装修公司的么?但是实际支付了三千五

2022-11-12 14:33匿名提问

是的
会计宝
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patience2022-11-12 14:35

损失的1500是师傅承担了,不是公司承担的,所以不应该入账

2022-11-12 14:39匿名提问

那1500元记入什么科目呢?
会计宝

2022-11-12 14:40匿名提问

dai:银行存款 3500 营业外收入1500?
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patience2022-11-12 14:41

发票可以协商重开或者计入营业外收入,建议发票重开

2022-11-12 14:42匿名提问

这张票2021年都入账了
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2022-11-12 14:43匿名提问

计入营业外收入应该可以的吧
会计宝
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patience2022-11-12 14:43

可以

2022-11-12 14:44匿名提问

好的,谢谢
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patience2022-11-12 14:44

不客气
patience

patience2022-11-12 14:45

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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