我想把去年的管理费用58万调出来。 1、借：管理费用 58万贷：以前年度损益 58万 2、借：以前年度损益 58万贷：利润分配-未分配利润 58万管理费用那一块怎么平掉

原标题：我想把去年的管理费用58万调出来。 1、借：管理费用 58万贷：以前年度损益 58万 2、借：以前年度损益 58万贷：利润分配-未分配利润 58万管理费用那一块怎么平掉

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2022/11/15 10:25:47

我想把去年的管理费用58万调出来。 1、借：管理费用 58万 dai：以前年度损益 58万 2、借：以前年度损益 58万 dai：利润分配-未分配利润 58万管理费用那一块怎么平掉

是去年的费用多入了还是什么情况

是的，费用多入了

当时的费用分录是什么

借其他应付款等 dai 以前年度损益 58万借以前年度损益 58万 dai 利润分配-未分配利润 58万

涉及到现金和银行存款，但是这笔钱确实是付出去了

是多支付了还是什么情况

不是的，只是想把利润调增，因为费用超标了

这个调利润是谁要求的，调账是要有依据的，不是随便调的

那支付的款项对应的所属期是去年的么

嗯嗯是的

去年付的款，去年的费用

因为当时入账时涉及到现金和银行存款，调的时候是借其他应付款/其他应收款等dai 以前年度损益 58万借以前年度损益 58万 dai 利润分配-未分配利润 58万，但是虚增利润有风险

现在得问题是，涉及到的资产科目不需要动所以不能是借：其他应付款/其他应收款

如果能动这个就好办了

因为现金和银行存款动不了，只能用往来科目

往来科目又没办法平了，会一直挂账上

是的，但是调账的话要有对应的科目

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