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之前会计做的发放上月工资（例如10月份发9月工资），扣除的是10月份的个人部分社保，账应该怎么改

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2022/11/16 9:27:31

之前会计做的发放上月工资（例如10月份发9月工资），扣除的是10月份的个人部分社保，账应该怎么改

因为社保是当月缴纳当月的，如果你们不给员工提前垫付工资发放9月份工资的时候可以正常扣除10月份的社保

现在你们账上是10月份发放9月份的工资扣除的10月份的社保，想把社保和工资的月份一致？

是的，想让社保和工资保持一致

扣除个人承担的社保是你们少发工资了，把这部分补发就好了 发放工资时 借：应付职工薪酬 dai：其他应付款-个人社保 应交税费-个人所得税 银行存款 ，补发的时候 借：其他应付款-个人社保 dai：银行存款

你们在缴纳10月份社保的时候，提前替员工垫付的可以先挂到其他应收款里面，发放10月份工资的时候冲减其他应收款

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2022-11-16 09:2736064749

之前会计做的发放上月工资（例如10月份发9月工资），扣除的是10月份的个人部分社保，账应该怎么改
会计宝
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王苗苗老师2022-11-16 09:29

因为社保是当月缴纳当月的，如果你们不给员工提前垫付工资发放9月份工资的时候可以正常扣除10月份的社保
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王苗苗老师2022-11-16 09:30

现在你们账上是10月份发放9月份的工资扣除的10月份的社保，想把社保和工资的月份一致？

2022-11-16 09:3236064749

是的，想让社保和工资保持一致
会计宝
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王苗苗老师2022-11-16 09:34

扣除个人承担的社保是你们少发工资了，把这部分补发就好了 发放工资时 借：应付职工薪酬 dai：其他应付款-个人社保 应交税费-个人所得税 银行存款 ，补发的时候 借：其他应付款-个人社保 dai：银行存款
会计宝

王苗苗老师2022-11-16 09:35

你们在缴纳10月份社保的时候，提前替员工垫付的可以先挂到其他应收款里面，发放10月份工资的时候冲减其他应收款

2022-11-16 09:3936064749

谢谢老师
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王苗苗老师2022-11-16 09:41

同学你们是什么行业？

2022-11-16 09:4436064749

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王苗苗老师2022-11-16 09:49

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王苗苗老师2022-11-16 09:50

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王苗苗老师2022-11-16 09:51

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