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退役军人免税，上月有进项抵扣了800，实际发生了一千，那免税申报表中期末余额是800。本月免税申报表中期初是800，我本月发生了300，本期应递减税额是1100，我实际抵扣是300，期末余额还挂着，这样对吗

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2022/12/3 13:55:58

退役军人免税，上月有进项抵扣了800，实际发生了一千，那免税申报表中期末余额是800。本月免税申报表中期初是800，我本月发生了300，本期应递减税额是1100，我实际抵扣是300，期末余额还挂着，这样对吗

期初余额是系统带出来的，本期发生额和本期实际抵减额是你自己填写的

这两个数据没有问题，报表就没有问题

我本期确实是发生了这个339.62的销项，我不用交税的话，这个要抵扣的也要写这个数据，那这个期末余额不是就一直挂着了吗

可以先挂着，因为退役军人免税是有限制条件的，超过限制条件缴纳税款的时候可以抵减

2019年1月1日至2023年12月31日，自主就业退役士兵从事个体经营的，自办理个体工商户登记当月起，在3年（36个月)内按每户每年12000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。限额标准最高可上浮20%，各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体限额标准。

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2022-12-03 13:55匿名提问

退役军人免税，上月有进项抵扣了800，实际发生了一千，那免税申报表中期末余额是800。本月免税申报表中期初是800，我本月发生了300，本期应递减税额是1100，我实际抵扣是300，期末余额还挂着，这样对吗
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2022-12-03 13:58匿名提问

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王苗苗老师2022-12-03 13:59

期初余额是系统带出来的，本期发生额和本期实际抵减额是你自己填写的
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王苗苗老师2022-12-03 13:59

这两个数据没有问题，报表就没有问题

2022-12-03 14:02匿名提问

我本期确实是发生了这个339.62的销项，我不用交税的话，这个要抵扣的也要写这个数据，那这个期末余额不是就一直挂着了吗
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王苗苗老师2022-12-03 14:09

可以先挂着，因为退役军人免税是有限制条件的，超过限制条件缴纳税款的时候可以抵减
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王苗苗老师2022-12-03 14:09

2019年1月1日至2023年12月31日，自主就业退役士兵从事个体经营的，自办理个体工商户登记当月起，在3年（36个月)内按每户每年12000元为限额依次扣减其当年实际应缴纳的增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和个人所得税。限额标准最高可上浮20%，各省、自治区、直辖市人民政府可根据本地区实际情况在此幅度内确定具体限额标准。

2022-12-03 14:11匿名提问

好的好的，谢谢老师，大冷天的，辛苦您了
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王苗苗老师

王苗苗老师2022-12-03 14:12

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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