工资都是按正常分录做的，现在要把一部分的工资列入研发费用里，我是在原有的分录改吗？改计提还是支付的分录？

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2022/12/3 15:35:05

如果你之前支付的分录不涉及研发费用不用改，只需要修改计提分录即可

你们是申请高新企业的吗？实操中有以前年份的账没有结账的话可以在以前年份的账上直接修改

都涉及到了吧应该。计提涉及到了，支付有可能涉及不到吗？

对，申请高新。那我怎么修改呢？

你们支付借记是应付职工薪酬，如果这个科目不涉及研发费用明细不用调整

正常的是：计提：借管理费用，dai应付职工薪酬支付：借应付职工薪酬，dai银行存款现在改的话，是计提：一部分借研发费用，一部分管理费用 dai应付职工薪酬支付：不变

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2022-12-03 15:35匿名提问

工资都是按正常分录做的，现在要把一部分的工资列入研发费用里，我是在原有的分录改吗？改计提还是支付的分录？

andy老师2022-12-03 15:36

如果你之前支付的分录不涉及研发费用不用改，只需要修改计提分录即可

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andy老师2022-12-03 15:37

你们是申请高新企业的吗？实操中有以前年份的账没有结账的话可以在以前年份的账上直接修改

2022-12-03 15:37匿名提问

都涉及到了吧应该。计提涉及到了，支付有可能涉及不到吗？

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