由于采购我这边挂的是应付账款-小明，但是他那边冲减的是应付账款-采购小明，岔劈了，但是已经结账，这样有什么影响么，有啥好的方法可以弥补？

原标题：我和同事两个人记账，例：由于采购我这边挂的是应付账款-小明，但是他那边冲减的是应付账款-采购小明，岔劈了，但是已经结账，这样有什么影响么，有啥好的方法可以弥补？

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2022/12/7 19:48:13

我和同事两个人记账，例：由于采购我这边挂的是应付账款-小明，但是他那边冲减的是应付账款-采购小明，岔劈了，但是已经结账，这样有什么影响么，有啥好的方法可以弥补？

你们记的是什么帐？

会计账

在系统上记得

还在么老师？

你们的帐为什么不一致

因为我这边连接着进销存，那个dai方科目是自动生成的，就一直这么记着。但是今天发现两个人整的科目有差异，导致岔劈了，这个有啥影响，有啥解决办法么？

？

你同事记的什么？

上面不是说过了吗

为什么冲减？

是你同事记错了？

就是

采购东西，不是借：原材料 dai应付账款—供应商么（例如小A）

反结帐过去调整过来就好

好几个月

（╥ω╥`），这个反结账的话，影响之前报税或者啥的吗？

好几个月前的也可以反结账吗？

不影响

可以

好（๑ó﹏ò๑）

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