发工资,写凭证

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2022/12/10 15:04:45

发工资,写凭证

借:管理费用(啥的) dai:应付职工薪酬

然后 借:应付职工薪酬 dai:不记得叫啥了科目了,反正就是实发工资的意思 dai:也不记得叫啥科目了,是社保个人承担的部分

最后 借:社保公司承担的 借:社保个人承担的 dai:银行存款

计提工资 借:管理费用等-工资 dai:应付职工薪酬-工资

是不是?

发放工资 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-个人承担社保部分 应交税费-应交个人所得税 银行存款等

这个不应该是下个月的事啦

一共不就仨步骤

这个月就做你说的第一个步骤行不行

计提的是当月的工资

本月发放的有可能是上个月的工资

本月要是没有发放就只做计提

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2022-12-10 15:0429822090

发工资,写凭证
会计宝

2022-12-10 15:0429822090

借:管理费用(啥的) dai:应付职工薪酬
会计宝

2022-12-10 15:0529822090

然后 借:应付职工薪酬 dai:不记得叫啥了科目了,反正就是实发工资的意思 dai:也不记得叫啥科目了,是社保个人承担的部分
会计宝

2022-12-10 15:0529822090

最后 借:社保公司承担的 借:社保个人承担的 dai:银行存款
会计宝
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andy老师2022-12-10 15:05

计提工资 借:管理费用等-工资 dai:应付职工薪酬-工资
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2022-12-10 15:0529822090

是不是?
会计宝
会计宝

andy老师2022-12-10 15:06

发放工资 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-个人承担社保部分 应交税费-应交个人所得税 银行存款等

2022-12-10 15:0929822090

这个不应该是下个月的事啦
会计宝

2022-12-10 15:1029822090

一共不就仨步骤
会计宝

2022-12-10 15:1029822090

这个月就做你说的第一个步骤行不行
会计宝
会计宝

andy老师2022-12-10 15:13

计提的是当月的工资
会计宝

andy老师2022-12-10 15:13

本月发放的有可能是上个月的工资
会计宝

andy老师2022-12-10 15:14

本月要是没有发放就只做计提
andy老师

andy老师2022-12-10 15:15

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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