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代扣代缴员工工会会费的会计分录 1.代扣时 借:劳务费 贷:其他应付款 2代缴时 借:工会经费 贷:银行存款 这样做分录对吗

原标题：代扣代缴员工工会会费的会计分录 1.代扣时 借:劳务费 贷:其他应付款 2代缴时 借:工会经费 贷:银行存款 这样做分录对吗

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2022/12/12 10:08:34

代扣代缴员工工会会费的会计分录 1.代扣时 借:劳务费 dai:其他应付款 2代缴时 借:工会经费 dai:银行存款 这样做分录对吗

计提：借：管理费用等 dai：其他应付款

缴纳时时 借：其他应付款dai:银行存款

好的

老师那记错了怎么办呢，我们是用友财务软件，直接反记账就可以吧？不用红字冲销那么麻烦吧

建议是红字冲销

按照正确的入账

这样不增加各科目的本期合计

最后科目余额表是不变的

你要是不想麻烦也可以科目反方向做

老师记错的是7月份的，现在12月了，红字冲销该怎么走啊

直接调整到这个月就行了借:劳务费（红字负数） dai:其他应付款（红字负数）

正确的分录计提：借：管理费用等 dai：其他应付款

2代缴时 借:工会经费（红字负数） dai:其他应付款（红字负数）

正确的分录借：其他应付款 dai:其他应付款（和上面红字其他应付款一致、）

代缴时应该是这样吧 调整7月凭证: 借:工会经费（红字负数） dai:银行存款（红字负数） 正确是 借:其他应付款 dai:银行存款

银行存款科目不建议负数

银行存款科目按照银行流水入账，你用正负数会增加两笔银行流水

银行存款科目可以用其他应付款替代

好的

谢谢老师

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小妮老师中级会计师答疑老师
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2022-12-12 10:08匿名提问

代扣代缴员工工会会费的会计分录 1.代扣时 借:劳务费 dai:其他应付款 2代缴时 借:工会经费 dai:银行存款 这样做分录对吗
会计宝
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小妮老师2022-12-12 10:14

计提：借：管理费用等 dai：其他应付款
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小妮老师2022-12-12 10:14

缴纳时时 借：其他应付款dai:银行存款

2022-12-12 10:16匿名提问

好的
会计宝

2022-12-12 10:17匿名提问

老师那记错了怎么办呢，我们是用友财务软件，直接反记账就可以吧？不用红字冲销那么麻烦吧
会计宝
会计宝

小妮老师2022-12-12 10:28

建议是红字冲销
会计宝

小妮老师2022-12-12 10:28

按照正确的入账
会计宝

小妮老师2022-12-12 10:28

这样不增加各科目的本期合计
会计宝

小妮老师2022-12-12 10:29

最后科目余额表是不变的
会计宝

小妮老师2022-12-12 10:29

你要是不想麻烦也可以科目反方向做

2022-12-12 10:41匿名提问

老师记错的是7月份的，现在12月了，红字冲销该怎么走啊
会计宝
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小妮老师2022-12-12 10:43

直接调整到这个月就行了借:劳务费（红字负数） dai:其他应付款（红字负数）
会计宝

小妮老师2022-12-12 10:43

正确的分录计提：借：管理费用等 dai：其他应付款
会计宝

小妮老师2022-12-12 10:44

2代缴时 借:工会经费（红字负数） dai:其他应付款（红字负数）
会计宝

小妮老师2022-12-12 10:44

正确的分录借：其他应付款 dai:其他应付款（和上面红字其他应付款一致、）

2022-12-12 11:02匿名提问

代缴时应该是这样吧 调整7月凭证: 借:工会经费（红字负数） dai:银行存款（红字负数） 正确是 借:其他应付款 dai:银行存款
会计宝
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小妮老师2022-12-12 11:04

银行存款科目不建议负数
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小妮老师2022-12-12 11:04

银行存款科目按照银行流水入账，你用正负数会增加两笔银行流水
会计宝

小妮老师2022-12-12 11:05

银行存款科目可以用其他应付款替代

2022-12-12 11:21匿名提问

好的
会计宝

2022-12-12 11:21匿名提问

谢谢老师
会计宝
小妮老师

小妮老师2022-12-12 11:22

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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