金蝶EAS系统，上月做了新增固定资产卡片，本月发现原值做少了，还有安装费，目前没安装完。要怎么处理呢，手工做分录调整吗，怎么调呢，上月新增的卡片只能变更，不能删除

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2022/12/16 9:36:08

老师，金蝶EAS系统，上月做了新增固定资产卡片，本月发现原值做少了，还有安装费，目前没安装完。要怎么处理呢，手工做分录调整吗，怎么调呢，上月新增的卡片只能变更，不能删除

那就变更新增的卡片

之前用SAP，没用过金蝶，可以把原值变更为0吗，安装后重新新增固定资产卡片

也可以

老师，我想变更为0，但系统不让操作呢

那你只能修改了

怎么改呢

上面有变更日期，资产原值变更

这里吗

变更这里后无法保存

一般系统里有删除选项的，点开固定资产---卡片---卡片管理，你找一下

这个卡片是上月做的，现在删除提示不能删除已过账的卡片

你能反结账回去到上月么，把固定资产的入账凭证删除。或者你就变更资产原值

不能反结账了，只能本月变更原值，但把原值变更为0，系统不允许保存

那你就不要变更为0了

怎么变更呢

等确定安装费后再变更原值

嗯，那这部分会产生折旧，我要手工凭证把折旧冲掉吗

也可以不用冲掉

折旧这部分不用处理吗，变更安装费后呢，也不用处理吗

嗯

老师，为什么呢，到时领导问起不知道怎么解释这个原理

按照企业会计准则和企业会计制度，固定资产原值由于暂估的差异导致的变更,以前提取的折旧不必再做调整，以后的折旧按照新计算的计提即可。

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2022-12-16 09:36匿名提问

patience2022-12-16 09:37

那就变更新增的卡片

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2022-12-16 09:39匿名提问

之前用SAP，没用过金蝶，可以把原值变更为0吗，安装后重新新增固定资产卡片

patience2022-12-16 09:40

也可以

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