应付账款有两个明细科目的话，要怎么过总账呢？

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2022/12/20 14:02:29

总账就是一行，按一级科目本月的本科目的本月合计数据、本月累计数据进行填写

即按应付账款一级科目发生额余额填列总账

但是他的明细科目是两个不同的公司的话也是可以的，对吗？

只写一笔总账就行了对吧？

对

okok谢谢老师！那我想问一下怎么根据11月30日的总分类账户余额来填写12月份的月初余额啊？

总分类账的期初余额根据资产负债表上期的期末余额填写。填写依据如下，比如 1、货币资金=现金+银行存款+其他货币资金的余额， 2、应收账款=应收账款的借方余额+预收账款的借方余额， 3、预付账款=预付账款的借方余额+应付账款的借方余额。其他应收款=其他应收款的借方余额+其他应付款的借方余额

那如果是库存现金的12月份的月初余额呢

看上面给你发的

是货币资金类本月的期初余额是直接照抄上个月的期末余额吗？然后应付账款，预付账款和其他应收款的本月起初余额是需要计算的？

对

感觉和资产负债表的算法好像

那像应付职工薪酬和实收资本，资本公积这一类的账户的本月期初余额要怎么算？也是直接照抄上月期末数吗？

对

是不是只有应收账款，预付账款和其他应收款这三个是特殊的？需要计算的？

一般直接取上月末结转下来的余额就行了

那这三个还要算吗？可以直接抄上个月的期末数吗

要看情况

你看你们前面是怎么做的参考就行

书上的例题是直接给出期末余额的，然后这个作业给了一个这样表就有点看不懂了😭😭

你好平台是暂时不受理做题类提问哦，你这个告诉你方法了，按照方法去做就行，具体题目就不展开指导了

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2022-12-20 14:02匿名提问

应付账款有两个明细科目的话，要怎么过总账呢？

2022-12-20 14:29匿名提问

甘老师2022-12-20 14:04

总账就是一行，按一级科目本月的本科目的本月合计数据、本月累计数据进行填写

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甘老师2022-12-20 14:04

即按应付账款一级科目发生额余额填列总账

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